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老師，我在做匯算清繳可是做到捐贈支出及納稅調(diào)整表時候，我就不明白這個數(shù)字怎么來的，我沒填寫，它自動出來的，這數(shù)據(jù)我也搞不懂是怎么回事
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你好； 你是否有捐贈業(yè)務(wù)發(fā)生的 ； 才好判斷的?
2023 03/24 15:55
84785045 
2023 03/24 15:58
捐贈支出我沒有做過憑證也沒有捐贈過
meizi老師 
2023 03/24 16:03
你好；? 那就不用寫這個表格的；? 你去看看往年? 是不是有結(jié)轉(zhuǎn)到 22年的數(shù)據(jù)； 去看看21年和20年? ?
84785045
2023 03/24 16:05
老師麻煩您幫我看看，這看不懂我把前幾年的都拍照了
84785045
2023 03/24 16:06
你看看奇怪嗎，我看不懂
84785045
2023 03/24 16:08
我18年是158942.46元，19年是109146.69元，20年92228.26年,21年是0，然后22年居然跳出來數(shù)據(jù)95796.14
meizi老師
2023 03/24 16:17
那就是結(jié)轉(zhuǎn)過來的；? ?捐贈支出可以結(jié)轉(zhuǎn)三年； 從次年算；所以之前有沒有抵扣完的會結(jié)轉(zhuǎn)； 你核對數(shù)據(jù)是對的 就可以哈??
84785045
2023 03/24 16:20
我都不知道從哪里核對，就是做匯算清繳看到跳出來的數(shù)據(jù)，所以才查看以前的，它自動帶出來的那我就不管了
meizi老師
2023 03/24 16:28
你好；? 去看之前的年度的 捐贈數(shù)據(jù) 和明細表哈? ?
84785045
2023 03/24 16:31
我這邊只有18年的，不知道數(shù)據(jù)來龍去脈了，那老師每年可以抵扣多少呢，我看看數(shù)據(jù)都合不上
meizi老師
2023 03/24 16:36
你好；? ?你去查； 你現(xiàn)在只能去查賬 和看年報 往年怎么結(jié)轉(zhuǎn)的； 只能你去查看； 正常來說； 之前年度肯定有捐贈數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)下來； 不然你系統(tǒng)不會出來數(shù)據(jù)的??
84785045
2023 03/24 18:31
老師，我去以前的年報里查看對嗎，捐贈支出一般按照什么多少比例扣除呢
meizi老師
2023 03/24 18:59
你好；? 結(jié)轉(zhuǎn)3年； 也就是說 22年年報會出現(xiàn)數(shù)據(jù)；? 也許可能是? 有可能是 19發(fā)生或者是、20、21.發(fā)生結(jié)轉(zhuǎn)的。公益性捐贈是按照凈利潤的12%稅前扣除的；超過的部分會結(jié)轉(zhuǎn) 下年的??
84785045
2023 03/24 21:13
謝謝老師，等上班后我去翻翻以前的年報去查查看，我21年是0，那么查18、19、20年發(fā)生的金額，是否都在凈利潤12%稅前扣除了
84785045
2023 03/24 21:14
如果凈利潤是負數(shù)的話就又要等下一年扣除了，是這樣嗎
meizi老師
2023 03/25 08:58
是的，要你去翻下賬和年度彌補虧損表和捐贈支出納稅調(diào)整表看看
meizi老師
2023 03/25 08:58
對的，也是會結(jié)轉(zhuǎn)下年的
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