問(wèn)題已解決

老師,我在做匯算清繳可是做到捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整表時(shí)候,我就不明白這個(gè)數(shù)字怎么來(lái)的,我沒(méi)填寫,它自動(dòng)出來(lái)的,這數(shù)據(jù)我也搞不懂是怎么回事

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/24 15:50
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 你是否有捐贈(zèng)業(yè)務(wù)發(fā)生的 ; 才好判斷的?
2023 03/24 15:55
84785045
2023 03/24 15:58
捐贈(zèng)支出我沒(méi)有做過(guò)憑證也沒(méi)有捐贈(zèng)過(guò)
meizi老師
2023 03/24 16:03
你好;? 那就不用寫這個(gè)表格的;? 你去看看往年? 是不是有結(jié)轉(zhuǎn)到 22年的數(shù)據(jù); 去看看21年和20年? ?
84785045
2023 03/24 16:05
老師麻煩您幫我看看,這看不懂我把前幾年的都拍照了
84785045
2023 03/24 16:06
你看看奇怪嗎,我看不懂
84785045
2023 03/24 16:08
我18年是158942.46元,19年是109146.69元,20年92228.26年,21年是0,然后22年居然跳出來(lái)數(shù)據(jù)95796.14
meizi老師
2023 03/24 16:17
那就是結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的;? ?捐贈(zèng)支出可以結(jié)轉(zhuǎn)三年; 從次年算;所以之前有沒(méi)有抵扣完的會(huì)結(jié)轉(zhuǎn); 你核對(duì)數(shù)據(jù)是對(duì)的 就可以哈??
84785045
2023 03/24 16:20
我都不知道從哪里核對(duì),就是做匯算清繳看到跳出來(lái)的數(shù)據(jù),所以才查看以前的,它自動(dòng)帶出來(lái)的那我就不管了
meizi老師
2023 03/24 16:28
你好;? 去看之前的年度的 捐贈(zèng)數(shù)據(jù) 和明細(xì)表哈? ?
84785045
2023 03/24 16:31
我這邊只有18年的,不知道數(shù)據(jù)來(lái)龍去脈了,那老師每年可以抵扣多少呢,我看看數(shù)據(jù)都合不上
meizi老師
2023 03/24 16:36
你好;? ?你去查; 你現(xiàn)在只能去查賬 和看年報(bào) 往年怎么結(jié)轉(zhuǎn)的; 只能你去查看; 正常來(lái)說(shuō); 之前年度肯定有捐贈(zèng)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái); 不然你系統(tǒng)不會(huì)出來(lái)數(shù)據(jù)的??
84785045
2023 03/24 18:31
老師,我去以前的年報(bào)里查看對(duì)嗎,捐贈(zèng)支出一般按照什么多少比例扣除呢
meizi老師
2023 03/24 18:59
你好;? 結(jié)轉(zhuǎn)3年; 也就是說(shuō) 22年年報(bào)會(huì)出現(xiàn)數(shù)據(jù);? 也許可能是? 有可能是 19發(fā)生或者是、20、21.發(fā)生結(jié)轉(zhuǎn)的。公益性捐贈(zèng)是按照凈利潤(rùn)的12%稅前扣除的;超過(guò)的部分會(huì)結(jié)轉(zhuǎn) 下年的??
84785045
2023 03/24 21:13
謝謝老師,等上班后我去翻翻以前的年報(bào)去查查看,我21年是0,那么查18、19、20年發(fā)生的金額,是否都在凈利潤(rùn)12%稅前扣除了
84785045
2023 03/24 21:14
如果凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的話就又要等下一年扣除了,是這樣嗎
meizi老師
2023 03/25 08:58
是的,要你去翻下賬和年度彌補(bǔ)虧損表和捐贈(zèng)支出納稅調(diào)整表看看
meizi老師
2023 03/25 08:58
對(duì)的,也是會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)下年的
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