問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳后我還是虧損的不用補(bǔ)稅，但業(yè)務(wù)招待費(fèi)有調(diào)增，我需要做賬處理嗎

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/24 15:47
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，虧損調(diào)增還是虧損，不用處理。
2023 03/24 15:52
84785045
2023 03/24 15:53
哦，好的，那如果要補(bǔ)稅怎么做憑證
向陽(yáng)老師
2023 03/24 15:58
1、計(jì)提稅款時(shí)? 借：以前年度損益調(diào)整? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅? 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)? 借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)? 貸：以前年度損益調(diào)整。? 2、補(bǔ)交稅款時(shí)? 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅? 貸：銀行存款
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