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應(yīng)交稅費年末負數(shù)怎么調(diào)整
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你好，看一下哪一個科目明細在借方有余額。
2023 03/24 13:07
84784980 
2023 03/24 13:10
是應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，進項稅額，嗯，有這樣一個問題，就是抵扣的跟入賬的不是同一月份就可能有的發(fā)票已經(jīng)抵扣了，但是入賬還沒有入賬，在做帳的時候都做到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額里面
郭老師 
2023 03/24 13:12
沒有認證的那一部分，你能找出來嗎？把它放到應(yīng)交稅費待認證里面，然后重分類到其他流動資產(chǎn)。
84784980
2023 03/24 13:23
找不出來，怎么處理？這個進項是由一般性是不是額入賬跟抵扣要同步才賬目清楚一點又簡單？因為這個單位之前一直都是分開的，就是進項發(fā)票有，入賬了，然后又沒再帶抵扣里面入賬，就直接做到進項稅額里面了
郭老師
2023 03/24 13:26
你好，先把它暫時重分類到其他流動資產(chǎn)，讓你的應(yīng)交稅費別出現(xiàn)負數(shù)。
84784980
2023 03/24 13:27
好的，但是感覺這個帳好亂啊，這個怎么操作啊就怎么調(diào)？
84784980
2023 03/24 13:28
這個就是抵扣的增值稅，他是是不是抵扣跟入賬同步比較好？但是比如說去年的一些發(fā)票還沒有抵扣，如果這樣同步的話，那就入賬也沒有入賬，那去年的發(fā)票八月份的發(fā)票到今年，比如說三月份再去抵扣的話，不同步，這樣可以嗎？就今年的賬里面有去年的發(fā)票
郭老師
2023 03/24 13:31
你好，你得分出一個月你認證了多少發(fā)票，認證的發(fā)票做到應(yīng)交稅費進項
沒有認證的你寫你做賬，做到應(yīng)交稅費待認證
你需要自己核對一下的，我們沒法給你核對，也沒有接觸過你的賬務(wù)處理。
郭老師
2023 03/24 13:31
你做完了賬務(wù)處理之后，你的進項不和對你的增值稅申報表里面的進項嗎？
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