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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司一般納稅人，2018年企業(yè)所得稅核定征收，自產(chǎn)自銷樹苗，2018年開具免稅發(fā)票130萬給采購公司，2018年申報增值稅，企業(yè)所得稅繳納企業(yè)所得稅。至2023年3月對方付款80萬我司提供80萬樹苗，剩余50萬樹苗對方不要了也付款，我的發(fā)票、賬務(wù)、稅務(wù)該怎么處理。
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你好；? 你自產(chǎn)自銷 你的 增值稅和附加稅以及企業(yè)所得稅都是免稅的； 你為啥去繳納哦??
2023 03/24 11:26
84785036 
2023 03/24 15:03
還有其他不免稅的收入的
84785036
2023 03/24 15:03
我現(xiàn)在開負(fù)數(shù)發(fā)票后帳務(wù)和稅務(wù)要如何出處理
meizi老師 
2023 03/24 15:04
你好1；? ?這樣的話；1. 那你50萬退款即可；? 你這個開80萬發(fā)票報稅做賬即可；? 你? 收到款130萬怎么做賬的?
84785036
2023 03/24 15:06
18年已經(jīng)開票130萬
meizi老師
2023 03/24 15:09
你好； 那你要紅沖50萬 ； 退款50萬 ； 以及紅沖收入 分錄的。??
84785036
2023 03/24 15:12
成本不用紅沖嗎？不會影響以前年度損益不用調(diào)整嗎？稅務(wù)上需要去更正申報嗎？
meizi老師
2023 03/24 15:12
你好； 你成本如果多結(jié)轉(zhuǎn)了 也得紅沖哈? ； 走以前年度損益調(diào)整去處理； 你跨年處理的??
84785036
2023 03/24 15:15
稅務(wù)上需要去更正申報表嗎
meizi老師
2023 03/24 15:17
你好； 是的； 要改下數(shù)據(jù)的??
84785036
2023 03/24 15:32
18年的增值稅和企業(yè)所得稅，還是改今年得
meizi老師
2023 03/24 15:35
你好；? ?在23年去改 18年年報哈??
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