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問(wèn)題已解決
借管理費(fèi)用 2200 生產(chǎn)成本 3200 貸應(yīng)付職工薪酬 5400.請(qǐng)問(wèn)分錄這樣寫，生產(chǎn)成本是不是要換成制造費(fèi)用？如果不換，生產(chǎn)成本可以直接結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
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你好，如果這個(gè)是一線職工的可以的，你們單位是知道行業(yè)的嗎？如果是的話，應(yīng)該需要結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品，庫(kù)存商品再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
2023 03/22 16:54
84785018 
2023 03/23 10:49
哦哦，明白了。老師，去年銀行賬戶只有一個(gè)，今年1月新增加了一個(gè)銀行賬戶，并且新賬戶里有80元的余額。這個(gè)在易代賬系統(tǒng)里怎么處理呢？我嘗試著在科目期初里新增銀行的二級(jí)科目，但余額輸入不了。如果反結(jié)賬輸入了余額，財(cái)務(wù)報(bào)表又不平。
郭老師 
2023 03/23 10:52
哦，你之前銀行存款沒(méi)有二級(jí)科目嗎？
84785018
2023 03/23 10:54
因?yàn)橹挥幸患毅y行，沒(méi)有設(shè)二級(jí)科目。
84785018
2023 03/23 10:55
我能這樣處理嗎？借其他應(yīng)付款～股東 80 貸銀行存款~新開(kāi)的戶 80
郭老師
2023 03/23 10:57
應(yīng)該是可以增加的
再給它加進(jìn)去試一下，但是它會(huì)提示你啊，之前所有的這個(gè)科目余額都會(huì)轉(zhuǎn)移到你增加的這個(gè)二級(jí)科目里面了，但是這個(gè)也沒(méi)有問(wèn)題啊，這個(gè)是正常的。
84785018
2023 03/23 11:02
二級(jí)科目是可以增加的，關(guān)鍵是余額輸入不了
郭老師
2023 03/23 11:09
不用輸入余額，你做到今年不就行了，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
郭老師
2023 03/23 11:09
如果不知道是誰(shuí)的錢，你看下銀行回單，查不到的話，你就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，借銀行存款，貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785018
2023 03/23 11:25
感謝老師耐心回答，很詳細(xì)。
郭老師
2023 03/23 11:25
不用客氣，工作愉快
84785018
2023 03/23 14:10
老師，普票稅率開(kāi)成3%了，因季度不滿30萬(wàn)不用交稅，所以就沒(méi)有作廢重開(kāi)，那我入賬怎么入呢，是借應(yīng)收賬款～某某，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？（按免稅入賬）
郭老師
2023 03/23 14:12
你好，按照發(fā)票的金額稅額來(lái)做，不需要交稅的，再把應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去。
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