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老師，一般納稅人產(chǎn)生增值稅留抵，稅務(wù)局退到公戶了，怎么做分錄呢，報表怎么處理呢
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?詳見截圖請參考參考
2023 03/22 14:11
84784973 
2023 03/22 14:28
不是進項稅轉(zhuǎn)出嗎
小寶老師 
2023 03/22 14:33
看咱們賬上處理到哪一步了，我給您截圖
84784973
2023 03/22 14:45
那報表上怎么處理呢
小寶老師
2023 03/22 14:47
報表？賬務(wù)處理完畢后報表就自動對應(yīng)了哦
84784973
2023 03/22 14:56
不是財務(wù)報表而是增值稅那個主表里面的留抵稅額的數(shù)據(jù)怎么處理
小寶老師
2023 03/22 14:58
納稅人應(yīng)在收到稅務(wù)機關(guān)準予留抵退稅的《稅務(wù)事項通知書》當(dāng)期，以稅務(wù)機關(guān)核準的允許退還的增量留抵稅額沖減期末留抵稅額，并在辦理增值稅納稅申報時，相應(yīng)填寫《增值稅納稅申報表附列資料（二）（本期進項稅額明細）》第22欄“上期留抵稅額退稅”。
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