問(wèn)題已解決

老師你好，跨年暫估成本沒(méi)有以前年度調(diào)損益調(diào)整科目怎么做分錄？暫估時(shí)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款—暫估

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/22 10:32
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：應(yīng)付賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2023 03/22 10:33
84785002
2023 03/22 10:35
然后本月正常結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？還要不要調(diào)整未分配利潤(rùn)？
王超老師
2023 03/22 10:36
不需要的，除非你的金額特別大
84785002
2023 03/22 10:43
是這樣做嗎
84785002
2023 03/22 10:43
金額是比較大
王超老師
2023 03/22 10:44
那么你用未分配利潤(rùn)科目的
84785002
2023 03/22 10:48
分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)
王超老師
2023 03/22 10:49
借：應(yīng)付賬款 貸：未分配利潤(rùn)
84785002
2023 03/22 10:50
知道了，謝謝老師
王超老師
2023 03/22 10:52
不客氣 親，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b（￣▽?zhuān)ヾ
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