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問題已解決
老師你好，跨年暫估成本沒有以前年度調(diào)損益調(diào)整科目怎么做分錄？暫估時(shí)：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款—暫估
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你好
借：應(yīng)付賬款
貸：主營業(yè)務(wù)成本
2023 03/22 10:33
84785002 
2023 03/22 10:35
然后本月正常結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎？還要不要調(diào)整未分配利潤？
王超老師 
2023 03/22 10:36
不需要的，除非你的金額特別大
84785002
2023 03/22 10:43
是這樣做嗎
84785002
2023 03/22 10:43
金額是比較大
王超老師
2023 03/22 10:44
那么你用未分配利潤科目的
84785002
2023 03/22 10:48
分錄應(yīng)該怎么寫
王超老師
2023 03/22 10:49
借：應(yīng)付賬款
貸：未分配利潤
84785002
2023 03/22 10:50
知道了，謝謝老師
王超老師
2023 03/22 10:52
不客氣
親，滿意請給五星好評哦?
b（￣▽￣）d
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