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老師，我公司是商貿(mào)公司，經(jīng)營塑料制品，3個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票都開進(jìn)來60萬，但是客戶暫時(shí)不要票，只開出去21萬，這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
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你好，暫時(shí)不要票，這個(gè)是沒有什么風(fēng)險(xiǎn)的。
2023 03/22 10:27
東老師 
2023 03/22 10:27
但是也盡快把發(fā)票開出去。
84785009 
2023 03/22 10:46
就是客戶都不讓開票，說啥時(shí)候需要啥時(shí)候開
我統(tǒng)計(jì)一下，就是進(jìn)項(xiàng)60萬，銷項(xiàng)只有21萬
不知道具體什么時(shí)候開票
東老師
2023 03/22 10:47
那等于說你們這筆業(yè)務(wù)都已經(jīng)做完了，對吧？
84785009
2023 03/22 10:50
對 就是客戶不讓開票呢，說啥時(shí)候需要了再開
東老師
2023 03/22 10:51
那你們的增值稅應(yīng)該也是申報(bào)的，不能等到啥時(shí)候開票再申報(bào)。
84785009
2023 03/22 11:03
那客戶后期又要票怎么辦
還有，無票收入的金額太大有風(fēng)險(xiǎn)嗎
東老師
2023 03/22 11:04
后期再要發(fā)票的話，你們再沖銷股票收入，再給他開發(fā)票。
84785009
2023 03/22 11:24
那咋操作呀
4月初報(bào)增值稅，按無票收入填報(bào)金額，等客戶要票了咋操作
東老師
2023 03/22 11:25
你如果說間隔時(shí)間不是太長的話，就也啥問題
84785009
2023 03/22 11:53
就是不確定客戶啥時(shí)候要票 無票申報(bào)的話金額又太大
東老師
2023 03/22 11:54
那這種情況，你們比較被動，我覺得還是得開出來
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