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問(wèn)題已解決
老師問(wèn)下匯算清繳有補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，是不是在2022年利潤(rùn)表所得稅用欄增加，負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)增加，別的地方還有調(diào)的嗎
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你好； 你補(bǔ)繳納所得稅； 你是說(shuō)要改報(bào)表數(shù)據(jù)嗎??
2023 03/22 09:59
84784984 
2023 03/22 10:02
沒(méi)錯(cuò)，是的老師，沒(méi)錯(cuò)
meizi老師 
2023 03/22 10:04
你好；? 你支付分錄做了嗎； 我看你只寫了 計(jì)提分錄的??
84784984
2023 03/22 10:35
?企業(yè)所得稅的嗎，還沒(méi)有支付，匯算清繳還沒(méi)有報(bào)呢
meizi老師
2023 03/22 10:40
你好； 是的； 那你現(xiàn)在就是影響負(fù)債表的年初金額? 和應(yīng)交稅費(fèi)金額?
84784984
2023 03/22 10:46
是不是在報(bào)匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表年末要修改呢，企業(yè)所得稅，應(yīng)交稅費(fèi)和利潤(rùn)分配。原來(lái)沒(méi)做過(guò)，不知道咋弄
meizi老師
2023 03/22 10:59
你好；? 是的； 一般是年末去改即可 ；? ? 帶著申報(bào)表年報(bào)去稅務(wù)局大廳去改即可? ?
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