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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
以前年度多計(jì)提了城建稅，教育附加稅，地方教育附加稅，怎么做分錄調(diào)整，怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)？
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你好；? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加? 等貸以前年度損益調(diào)整； 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益?
2023 03/22 09:42
84784954 
2023 03/22 09:45
結(jié)轉(zhuǎn)分錄是這樣嗎? 借：以前年度損益調(diào)整
? 貸：利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)
meizi老師 
2023 03/22 09:46
你好；? ? 是的；就就是這樣做的??
84784954
2023 03/22 09:47
結(jié)轉(zhuǎn)需要做這個(gè)分錄嗎？借：盈余公積
貸：以前年度損益調(diào)整
84784954
2023 03/22 09:47
借：利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)
貸：盈余公積
這個(gè)分錄用做嗎
meizi老師
2023 03/22 09:49
你好；? ? ?需要調(diào)的； 你之前計(jì)提了盈余公積的話；? 那么 你需要補(bǔ)計(jì)提的??:借方:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積;貸方:盈余公積-法定盈余公積;結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)計(jì)盈余公積時(shí),相關(guān)會(huì)計(jì)分錄如下:借方:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn);貸方:利潤(rùn)分配-提取法定盈余...
公積
84784954
2023 03/22 09:51
好的謝謝老師
meizi老師
2023 03/22 09:55
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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