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以前年度多計提了城建稅,教育附加稅,地方教育附加稅,怎么做分錄調(diào)整,怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)?

84784954| 提問時間:2023 03/22 09:41
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 借應交稅費-應交城建稅- 教育費附加- 地方教育費附加? 等貸以前年度損益調(diào)整; 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益?
2023 03/22 09:42
84784954
2023 03/22 09:45
結(jié)轉(zhuǎn)分錄是這樣嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 ? 貸:利潤分配–未分配利潤
meizi老師
2023 03/22 09:46
你好;? ? 是的;就就是這樣做的??
84784954
2023 03/22 09:47
結(jié)轉(zhuǎn)需要做這個分錄嗎?借:盈余公積 貸:以前年度損益調(diào)整
84784954
2023 03/22 09:47
借:利潤分配–未分配利潤 貸:盈余公積 這個分錄用做嗎
meizi老師
2023 03/22 09:49
你好;? ? ?需要調(diào)的; 你之前計提了盈余公積的話;? 那么 你需要補計提的??:借方:利潤分配-提取法定盈余公積;貸方:盈余公積-法定盈余公積;結(jié)轉(zhuǎn)應計盈余公積時,相關(guān)會計分錄如下:借方:利潤分配-未分配利潤;貸方:利潤分配-提取法定盈余... 公積 
84784954
2023 03/22 09:51
好的謝謝老師
meizi老師
2023 03/22 09:55
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??
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