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問(wèn)題已解決
老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表自動(dòng)附帶出來(lái)的數(shù)據(jù)與企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）的數(shù)據(jù)不一樣，我需要修改嗎？
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對(duì)的，是的，需要修改一下的。
2023 03/22 09:43
郭老師 
2023 03/22 09:43
按照你預(yù)繳的那一個(gè)預(yù)繳的是正確的是嗎。
84785018 
2023 03/22 09:45
預(yù)繳表的數(shù)據(jù)是之前的會(huì)計(jì)做的，我是不是直接按照預(yù)繳表的數(shù)據(jù)填寫？
郭老師
2023 03/22 09:49
你好，你看一下他做的是不是正確的，只要是正確的就對(duì)。
84785018
2023 03/22 09:53
申報(bào)表就填寫這幾張表嗎？又沒(méi)有填表的先后順序？
郭老師
2023 03/22 09:58
小型微利企業(yè)主表、納稅調(diào)整明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表、小型微利企業(yè)兼并明細(xì)表，這幾個(gè)是必須填寫的，先填寫主表利潤(rùn)總額，填寫完了之后，你再去填寫職工薪酬明細(xì)表或者是固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表，然后保存，保存之后再打開納稅調(diào)整明細(xì)表，它自動(dòng)取數(shù)。
84785018
2023 03/22 10:02
小規(guī)模納稅人需要調(diào)整哪幾張表呢？
郭老師
2023 03/22 10:04
上面我寫了，可以看一下。
84785018
2023 03/22 10:08
現(xiàn)在重新勾選的申報(bào)表正確嗎？
郭老師
2023 03/22 10:11
固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表呢？
84785018
2023 03/22 10:14
現(xiàn)在勾選正確了嗎？
郭老師
2023 03/22 10:17
哦，對(duì)的，是的，這個(gè)是正確的。
84785018
2023 03/22 10:20
好的，謝謝老師！
郭老師
2023 03/22 10:22
不用客氣，工作愉快。
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