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老師,我以前年度有一筆貸款還貸做到利息了現(xiàn)在調(diào)整要怎么做呢?具體科目怎么做,是借短期借款,貸利潤分配嗎

84784959| 提問時間:2023 03/21 16:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,我以前年度有一筆貸款還貸做到利息了,你以前年度做的分錄是? 你單位是沒有? ?以前年度損益調(diào)整 科目嗎?
2023 03/21 17:00
84784959
2023 03/21 17:00
有的,那要怎么做呢
鄒老師
2023 03/21 17:01
你好,我以前年度有一筆貸款還貸做到利息了,你以前年度做的分錄是?
84784959
2023 03/21 17:03
借財務(wù)費用,貸銀行存款
鄒老師
2023 03/21 17:04
你好,那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:短期借款,貸:以前年度損益調(diào)整—財務(wù)費用?
84784959
2023 03/21 17:06
我們沒有這個科目,怎么辦呢
鄒老師
2023 03/21 17:08
你好,那就這樣處理 借:短期借款,貸:利潤分配—未分配利潤?
84784959
2023 03/21 17:13
這么處理,是不是我報年報的時候,報表要調(diào)整呀
鄒老師
2023 03/21 17:14
你好,需要按調(diào)整之后的費用金額填寫,同時調(diào)整相應(yīng)的報表數(shù)據(jù)?
84784959
2023 03/21 17:15
那如果做到以前年度損益,是不是就不用調(diào)整了
鄒老師
2023 03/21 17:18
你好,做到以前年度損益調(diào)整,也是需要做相應(yīng)報表數(shù)據(jù)調(diào)整的?
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