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沖去年掛一筆分錄，怎么做賬，需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/21 16:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，去年掛一筆分錄，當(dāng)時(shí)的分錄是？?
2023 03/21 16:15
84784985
2023 03/21 16:35
借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款
鄒老師
2023 03/21 16:36
你好，沖銷分錄是 借：應(yīng)付賬款 貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784985
2023 03/21 16:42
怎么處理
鄒老師
2023 03/21 16:43
你好，沖銷分錄是 借：應(yīng)付賬款 貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784985
2023 03/21 16:43
不能寫(xiě)相反的分錄是不是
鄒老師
2023 03/21 16:44
你好，可以寫(xiě)相反分錄，涉及到損益的科目 用以前年度損益調(diào)整? 代替入賬就是了?
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