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問(wèn)題已解決
老師，A105080表怎么填？企業(yè)是21年5月成立的，21年匯算清繳時(shí)這個(gè)表填的數(shù)據(jù)是21年購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)，現(xiàn)在22年匯算清繳時(shí)怎么填數(shù)據(jù)呢，22年又采購(gòu)了別的固定資產(chǎn)
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你好，第一列填寫(xiě)固定資產(chǎn)的原值，
第二列填寫(xiě)賬上的折舊金額，2022年一年的，
第三列填寫(xiě)從購(gòu)買(mǎi)到2022年年底的折舊金額，
第四列填寫(xiě)的是有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值，
第五列填寫(xiě)的是有發(fā)票的2022年一年的折舊金額。
2023 03/21 14:44
84784988 
2023 03/21 14:45
老師，第一列固定資產(chǎn)的原值是指21+22兩年購(gòu)買(mǎi)的原值嗎
郭老師 
2023 03/21 14:48
對(duì)的，是的，是這么做的，是這么理解的
84784988
2023 03/21 14:49
老師，A105080表 第1列是資產(chǎn)原值 ，第二列是本年折舊攤銷(xiāo)額，第三列是累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額，第四列是資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，第五列是稅收折舊攤銷(xiāo)額，第8列是累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額
郭老師
2023 03/21 14:51
具體的什么問(wèn)題的。
84784988
2023 03/21 14:53
老師，第5列稅收折舊攤銷(xiāo)額指的是22年一年的有發(fā)票的折舊，那第8列累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額是指21--22年有發(fā)票的兩年折舊額嗎
郭老師
2023 03/21 14:55
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784988
2023 03/21 14:57
我懂了老師，郭老師，21年還用了500萬(wàn)以內(nèi)固定資產(chǎn)一次性扣除政策，今年要納稅調(diào)增，調(diào)增的這部分填在哪里
郭老師
2023 03/21 14:58
稅收金額里面不要填寫(xiě)
第5
84784988
2023 03/21 15:03
老師，21年做一次性折舊的都是機(jī)器機(jī)械生產(chǎn)設(shè)備項(xiàng)里的，是不是這次第5列稅收折舊攤銷(xiāo)額里要扣除這部分的攤銷(xiāo)額，那第4列的計(jì)稅基礎(chǔ)也要扣除這部分的原值嗎
郭老師
2023 03/21 15:08
你好，我不知道第幾行，第幾行記不住。
郭老師
2023 03/21 15:08
你就找生產(chǎn)用設(shè)備不就可以了。
84784988
2023 03/21 15:09
老師，也就是生產(chǎn)設(shè)備那些是不用填到第5列對(duì)嗎
郭老師
2023 03/21 15:09
你好，你截圖給我看一下吧，記不住第幾行呀。
84784988
2023 03/21 15:10
郭老師，您看下。
郭老師
2023 03/21 15:24
你好，那你就第四欄里面填寫(xiě)就可以的。
84784988
2023 03/21 15:26
老師，您是說(shuō)第一到第四列還按您之前說(shuō)的那樣填，第5列別的項(xiàng)和稅收折舊額正常寫(xiě)22年累計(jì)數(shù)，機(jī)械設(shè)備那列做了一次性折舊的幾個(gè)設(shè)備直接不填，別的正常填對(duì)嗎
郭老師
2023 03/21 15:30
你好，你之前一次折舊了。稅收金額那里就不要填寫(xiě)了，因?yàn)槟?022年一次折舊的那些設(shè)備需要調(diào)整的。
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