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你好老師，深圳a勞務(wù)公司承接深圳b建筑公司工地的活兒，但是這個工地是在山東濟南，是不是a公司需要向濟南預(yù)繳稅款？按多少個點？納稅金額的計算基數(shù)和依據(jù)是什么？
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你好，對的，是的，是一般納稅人減一計稅的嗎？
2023 03/21 13:17
84785016 
2023 03/21 13:18
我也不知道，說是得預(yù)繳稅，這是因為跨區(qū)域嗎？預(yù)繳依據(jù)是什么？這是個勞務(wù)公司
郭老師 
2023 03/21 13:19
如果是一般納稅人，簡易計稅的，你開發(fā)票的加稅合計減分包款）/1.03*3%這個是算出來的增值稅
繳納的增值稅乘以12%，小型微利企業(yè)可以減半，這個是附加稅
企業(yè)所得稅不含稅的銷售額乘以0.2%。
個人所得稅看項目所在地稅務(wù)局的要求，有些是全員申報，有些是按照合同金額繳納
84785016
2023 03/21 13:23
我們就幫著深圳繳納，因為我們其實面上不參與，繳納也是登錄深圳的國稅嗎？還是在濟南的國稅？
郭老師
2023 03/21 13:24
在深圳的電子稅務(wù)局里面看外經(jīng)證，然后在電子稅務(wù)局里面申報這個稅款就可以的，不用去濟南。
郭老師
2023 03/21 13:24
全程都可以網(wǎng)上申報的。
84785016
2023 03/21 13:25
那就是深圳這個勞務(wù)公司就可以了是吧？需要她們登錄自己的國稅局看就是了
郭老師
2023 03/21 13:28
是的，是的，是這么做的。
84785016
2023 03/21 13:29
您說的價稅合計是不是就是收的錢？分包款是不是付出去的成本？收入減成本再剝出來不含稅金額x3%嗎
郭老師
2023 03/21 13:31
你好，你是提前收到了錢還是開了發(fā)票？
84785016
2023 03/21 13:33
我不知道呢，只是不明白還能扣除成本繳稅嗎？就像小規(guī)模不是收入直接總額乘以3%嗎？還能扣除嗎？又不是一般納稅人可以抵扣
郭老師
2023 03/21 13:35
扣除成本的，你沒有支付出去，發(fā)生了成本也可以做，如果對方是異地工程的話，這個成本對方需要預(yù)繳的稅款你們才可以抵扣。
郭老師
2023 03/21 13:35
建筑的可以抵扣，可以差額交稅。
84785016
2023 03/21 13:37
您認為我們是哪一方？現(xiàn)在您就當(dāng)我是a方，是不我得預(yù)繳稅款？b方給我錢了，我根據(jù)錢數(shù)繳納嗎？還是
郭老師
2023 03/21 13:38
你不是說這個成本需要支付出去嗎？我的意思是沒有支付也可以抵扣。
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