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請郭老師回答，預(yù)付賬款重分類是不是就是用上月預(yù)付賬款的余額數(shù)?本月預(yù)付賬款借方發(fā)生額?本月應(yīng)付賬款借方發(fā)生額？
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你好，是看明細(xì)余額的
不看發(fā)生額
2023 03/20 20:52
84785003 
2023 03/20 20:55
明天截圖再請教您老師，打擾了
郭老師 
2023 03/20 20:58
好的，到時候你再截圖吧。
84785003
2023 03/20 20:59
單位的客戶沒有既掛應(yīng)付又掛預(yù)付的，一個客戶只設(shè)一個科目
郭老師
2023 03/20 21:00
對的，是的，是這么做的，一個客戶用一個往來科目。
84785003
2023 03/21 08:53
老師，是不是搜明細(xì)賬下所有客戶？合明細(xì)期初是不是不看，看當(dāng)月發(fā)生額后面的余額，有期初當(dāng)月沒發(fā)生的不看？
郭老師
2023 03/21 08:56
對的，是的，只看明細(xì)的余額，也不看發(fā)生額，也不看期初。
84785003
2023 03/21 09:02
如果是看所有客戶的話，當(dāng)月沒有發(fā)生額的也看期初，那重分類加的時候就不用11月的期末余額開始加了，直接加12月的所有的余額？
郭老師
2023 03/21 09:03
那你說的這個當(dāng)月沒有發(fā)生額，那他期初不就等于期末
84785003
2023 03/21 09:04
是的老師
郭老師
2023 03/21 09:05
那不是還是看期末余額。
郭老師
2023 03/21 09:05
所以不要管期初，一直就是看期末余額，這個沒有問題。
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