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老師，去年12月份預付了一筆貨款1200，借： 預付賬款1200，貸 ：銀行存款1200，1月份的時候收到了這筆退貨，應(yīng)該做沖減，但是會計沒注意，又做了一筆付款，而且科目還做錯了，做的借：庫存商品 ，貸：銀行存款，然后2月份她又沖紅了1月份的憑證，沖的是借：預付賬款，貸：銀行存款，更正的是借：銀行存款，貸：預付賬款，導致預付賬款貸方有1200余額，請老師更正一下
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你好； 你最好是反結(jié)賬去改下； 你 科目是沒有錯誤； 但是你 這個跨年了。 本身做一筆； 借銀行存款貸預付賬款就可以了。 你做了紅沖又去調(diào)整科目； 就是導致你余額的??
2023 03/20 18:45
84784948 
2023 03/20 18:55
沒跨年啊，是今年1月份的憑證做錯了，然后沖紅的，沖紅還把科目做錯了，做的庫存商品
meizi老師 
2023 03/20 18:56
你好；? 那你直接去把之前分錄? ?刪除了。在做一筆 借銀行存款貸預付賬款即可?
84784948
2023 03/20 18:58
總賬會計已經(jīng)結(jié)賬了，能調(diào)科目就調(diào)科目吧
meizi老師
2023 03/20 19:03
你好；如果已經(jīng)結(jié)賬了。 那你就按照你上面寫的分錄調(diào)； 分錄對的??
84784948
2023 03/20 19:06
現(xiàn)在就是調(diào)的不對啊，預付賬款貸方應(yīng)該沒有余額
meizi老師
2023 03/20 19:08
你好；? 你正常是做；? 借預付賬款貸銀行存款 ；? 借庫存商品貸銀行存款 ； 紅沖：借預付賬款；金額負數(shù) 貸銀行存款 金額負數(shù)； 調(diào)一筆 ：借 銀行存款待預付賬款； 去看看你的金額是不是對的； 還有檢查你預付賬款的余額 ； 是不是之前本身就有余額掛著
84784948
2023 03/20 19:08
之前沒有余額掛著
meizi老師
2023 03/20 19:10
那就 正常這樣做；分錄是對 ； 不會出現(xiàn)余額的； 除非你系統(tǒng)有問題哈； 檢查下你們的預付賬款明細表；??
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