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問題已解決
@幫忙找下郭老師在嗎，有問題想請(qǐng)教謝謝
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在的具體的什么問題。
2023 03/20 15:14
84785016 
2023 03/20 15:18
老師這個(gè)企稅匯算清繳資產(chǎn)總額填的12月份資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)5.51萬還是季度預(yù)繳企業(yè)第四季度末的平均值2.51不是很明白
郭老師 
2023 03/20 15:19
你好，這里填寫的是全年季度平均的2.5億。
郭老師
2023 03/20 15:20
最后那個(gè)季度平均，也就是全年的平均2.51。
84785016
2023 03/20 15:21
2假設(shè)我這年度人數(shù)3人，后面4個(gè)人，這個(gè)按老師說企稅匯算清繳人數(shù)按平均值是不是（3+4）/2＝3.5填寫4人嗎，這個(gè)從業(yè)人數(shù)是不是＝個(gè)稅工資申報(bào)人數(shù)，也就是電子稅務(wù)局備案信息的從業(yè)人數(shù)
郭老師
2023 03/20 15:22
同學(xué)，不是這么簡單的算的，你得算一下季度平均數(shù)據(jù)，四個(gè)季度的平均合計(jì)是多少，然后再除以四。
郭老師
2023 03/20 15:22
不是看你年初多少年末多少啊，這兩個(gè)合計(jì)平均。
84785016
2023 03/20 15:35
1老師第四季度平均值是系統(tǒng)自己算2.51按這個(gè)填寫企稅匯算清繳資產(chǎn)總額2.51萬元對(duì)嗎2老師說那個(gè)人數(shù)比如前三季度每個(gè)月都是3人，第四季度每個(gè)月都是4人，1-3月合計(jì)9人÷2＝，4-6月合計(jì)9人÷2，7-9月合計(jì)9人÷2，10-12月合計(jì)12人÷2，然后四季度平均÷4＝4.875人嗎
郭老師
2023 03/20 15:35
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785016
2023 03/20 15:56
1老師看下我改過企稅匯算信息表按第四季度預(yù)繳末的2.51萬元對(duì)嗎，所以2.51是系統(tǒng)自己算的，第一季度季初是前年第四季度末數(shù)據(jù)嗎？季末就是3月份資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)嗎2所以這些季度填了，企稅匯算清繳直接按第四季度末數(shù)據(jù)照填資產(chǎn)總額跟從業(yè)人數(shù)是嗎3老師想問下像個(gè)稅申報(bào)人數(shù)有變動(dòng)，需要電子稅務(wù)局備案信息更改從業(yè)人數(shù)同步嗎4老師我是小微企業(yè)，那個(gè)勾選非上市公司否嗎
郭老師
2023 03/20 15:58
對(duì)的，是的，人家這里是正確的，對(duì)的，是這么做的。
郭老師
2023 03/20 15:58
第二個(gè)對(duì)的是的，第三個(gè)電子稅務(wù)局的備案不用修改。
郭老師
2023 03/20 15:58
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785016
2023 03/20 18:54
1老師個(gè)稅工資人數(shù)有變動(dòng)，哪里需要同步數(shù)據(jù)的2其他信息系統(tǒng)默認(rèn)就那樣不用管它吧直接申報(bào)嗎
84785016
2023 03/20 18:55
3 沒有其他需要填寫或者漏寫的嗎老師幫忙看下
郭老師
2023 03/20 18:57
你好，你只需工資表有變動(dòng)，然后你報(bào)個(gè)稅的時(shí)候也有
你填寫企業(yè)走出去，主表的時(shí)候，人是我這里有變動(dòng)
你看下里面出來的數(shù)據(jù)對(duì)嗎？如果是的話可以打這個(gè)，我們沒法給你判斷你得自己判斷一下。
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