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房屋攤銷,1月份忘記攤銷了 可以在2月里一起攤銷嗎

84785045| 提问时间:2023 03/20 15:03
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
你好是這樣處理對的?
2023 03/20 15:03
84785045
2023 03/20 15:10
公司2022年2月收到裝修費發(fā)票,一把費用化了。近期出審計報告,這個要調(diào)整至長期待攤費用,分錄怎么做?2月當時已經(jīng)損益結(jié)轉(zhuǎn)了
玲老師
2023 03/20 15:14
借長期待攤費用,貸以前年度損益調(diào)整。
84785045
2023 03/20 15:17
分錄做在2023年2月嗎
玲老師
2023 03/20 15:25
是的可以這樣處理的
84785045
2023 03/20 15:26
那去年開票沒有做收入的話 也可以在今年進行調(diào)整嗎 分錄怎么做
玲老師
2023 03/20 15:36
你好 一樣? 借應收,貸以前年度損益 ,貸稅款?
84785045
2023 03/20 16:16
借:營收嗎?
玲老師
2023 03/20 16:23
沒收款記應收收款記銀行
84785045
2023 03/20 16:28
收款了 當時掛的其他應收 但是沒有確認收入跟成本,現(xiàn)在跨年了 在以前年度損益類調(diào)整 分錄不知道怎么做了
玲老師
2023 03/20 16:35
你好 現(xiàn)在借方用其他應收??
84785045
2023 03/20 16:36
可以說下詳細得分錄嗎
玲老師
2023 03/20 16:39
你好 一樣 借其他應收款,貸以前年度損益 ,貸增值稅稅款
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