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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師 這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳的稅額按25%算的，減免后也是10% 。不是2.5呢？
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你好，你是小型微利企業(yè)的嗎？
2023 03/20 14:54
84785008 
2023 03/20 14:54
是的老師
郭老師 
2023 03/20 14:55
你好利潤是多少的？
84785008
2023 03/20 14:56
調(diào)整后是39.3萬
郭老師
2023 03/20 14:57
那就是調(diào)整之后的利潤乘以22.5%，這個(gè)是減免的，你看一下減免明細(xì)表，107040是在第一行里面填寫的。
84785008
2023 03/20 14:58
減免的是8.85萬 算下來征收率是10%了。盈利39.3萬 扣除減免還需要繳納0.98萬
郭老師
2023 03/20 15:00
107040，你打開這個(gè)表格，看一下他在哪里填寫的。
84785008
2023 03/20 15:02
第一欄 符合小型微利企業(yè)減免
郭老師
2023 03/20 15:06
395216.07*22.5%=88923.62
你好，減免的證是正確的，人家對的。
郭老師
2023 03/20 15:06
395216*2.5%看下你是不是你交納的稅款。
84785008
2023 03/20 15:07
好的呢 謝謝老師。我在研究一下
郭老師
2023 03/20 15:09
不要客氣，工作愉快
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