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問題已解決
餐飲公司去年8月份開業(yè)的，然后成本那塊沒有發(fā)票，進行2022年度匯算清繳的時候有風(fēng)險提示：有收入十萬多但沒有成本，這樣的話會不會有風(fēng)險？
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沒有發(fā)票的這一部分，你們抵扣了所得稅嗎？如果抵扣了有風(fēng)險。
2023 03/20 14:25
84784966 
2023 03/20 14:29
沒有抵扣 成本為0申報的， 交了所得稅
郭老師 
2023 03/20 14:30
你好，你賬上直接沒有做成本嗎？如果是的話，這種有風(fēng)險，虛開發(fā)票的風(fēng)險，你應(yīng)該站上正常做，然后沒有發(fā)票的話，匯算清繳納稅調(diào)增就行。
84784966
2023 03/20 14:37
但銷項發(fā)票是真實存在，只是成本那塊之前都說開不了發(fā)票，所以做的無成本
郭老師
2023 03/20 14:37
你好，那你實實在在的你得做賬，你怎么不在賬上體現(xiàn)出來。
郭老師
2023 03/20 14:37
你也有成本，但是你怎么不做成本？收入和成本需要對應(yīng)，有收入就得有成本。
84784966
2023 03/20 14:44
但是賬上并沒有付款出去支付成本 還有就是實際上收入是沒有申報那么多的，只申報了對公開票的部分，所以成本不知道要怎么做進去了
郭老師
2023 03/20 14:45
你好，那你這個成本不需要支付嗎？以后也不需要支付。
84784966
2023 03/20 14:50
都是私賬支付的 沒有從公賬支付，所以我才沒有做賬
郭老師
2023 03/20 14:52
你好，你現(xiàn)在補上這個就可以的。
84784966
2023 03/20 15:05
你的意思是補從公賬付款還是？ 還是在匯算清繳里面修改一下報表，把成本做進去，做納稅調(diào)增？
郭老師
2023 03/20 15:07
你好，之前的建議修改一下的，你這種申報上去有風(fēng)險。
84784966
2023 03/20 15:27
我季度申報的是0成本，在匯算清繳的時候修改申報這樣沒關(guān)系吧
郭老師
2023 03/20 15:28
有問題的，如果沒有問題的話，我會讓你這么做的，你可以試一下的，不相信的話，你可以試一下，看你稅務(wù)局以后找不著你們第四季度的利潤表和年累計的利潤表需要一樣，然后匯算清繳的時候，利潤總額和你第四季度和年報的利潤總額又是一樣的。
84784966
2023 03/20 15:36
你的意思是需要去稅務(wù)局修改第4季度的所得稅申報表是嗎？ 這么久了還能去修改嗎？
郭老師
2023 03/20 15:39
對的，是的，電子稅務(wù)局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有更正申報或者作廢申報，可以看一下。
84784966
2023 03/20 15:47
線上不能更正了 ， 財務(wù)報表是可以修改 ，但是季度所得稅申報表線上改不了
郭老師
2023 03/20 15:47
你好，那就去稅務(wù)局修改的。
84784966
2023 03/20 16:07
申報了幾個月的季度所得稅現(xiàn)在還可以去修改？ 一般修改的話需要帶營業(yè)執(zhí)照、公章去是不
郭老師
2023 03/20 16:11
你好。你只要沒有做匯算清繳，可以修改的，帶著紙質(zhì)的申報表，公章，具體的可以問一下你稅務(wù)局。
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