問(wèn)題已解決

你好老師熱力公司賬務(wù)處理有實(shí)操課嗎？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/20 14:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
行，暫時(shí)沒有很對(duì)應(yīng)的課程，你可以看一下工藝。
2023 03/20 14:23
郭老師
2023 03/20 14:23
暫時(shí)沒有很對(duì)應(yīng)的課程?？梢钥匆幌鹿I(yè)。
84785027
2023 03/20 14:28
那熱力公司正常都會(huì)涉及哪些成本呢？
郭老師
2023 03/20 14:29
你好，鍋爐的折舊費(fèi)，維護(hù)費(fèi)，維修費(fèi)、保養(yǎng)，還有鍋爐工人工資，燒鍋爐用的燃料。
84785027
2023 03/20 14:33
老師稅務(wù)方面除了增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅，還有啥注意的嗎
84785027
2023 03/20 14:33
還有哪些稅嗎
郭老師
2023 03/20 14:34
你好，如果是居民供暖的話，你們是免增值稅的，但是對(duì)應(yīng)的這一部分進(jìn)項(xiàng)沒法抵扣，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2023 03/20 14:34
如果是其他的一般納稅人，9% 附加稅，如果是小型微利企業(yè)，可以減半的。
郭老師
2023 03/20 14:34
所得稅如果是查賬征稅的，根據(jù)利潤(rùn)來(lái)交。
郭老師
2023 03/20 14:35
印花稅這個(gè)不涉及，然后你再看一下水利建設(shè)，有沒有山東和內(nèi)蒙古是根據(jù)繳納的增值稅和消費(fèi)稅來(lái)的。
84785027
2023 03/20 14:53
老師，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出最終我們是退增值稅嗎？
84785027
2023 03/20 14:54
我們企業(yè)所得稅的稅負(fù)多少合理啊老師？
84785027
2023 03/20 14:54
還有稅負(fù)率怎么計(jì)算的老師？
郭老師
2023 03/20 14:54
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不允許抵扣的。進(jìn)項(xiàng)。
郭老師
2023 03/20 14:54
你這個(gè)什么原因進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
郭老師
2023 03/20 14:54
所得稅稅負(fù)在1.8%左右。
84785027
2023 03/20 14:55
是居民的供暖，免增值稅
84785027
2023 03/20 14:56
企業(yè)所得稅稅負(fù)率怎么算啊老師
郭老師
2023 03/20 14:56
繳納的企業(yè)所得稅除以營(yíng)業(yè)收入。
84785027
2023 03/20 14:57
好的！我們是居民的供暖老師，免增值稅的話那我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是可以退嗎
郭老師
2023 03/20 14:59
是的，對(duì)的是的對(duì)的是的。
84785027
2023 03/20 15:01
好的謝謝老師 還有一個(gè)問(wèn)題老師，如果這個(gè)熱力公司建食堂，那相關(guān)費(fèi)用啥的都走什么科目?。?/div>
郭老師
2023 03/20 15:02
你好，自建工程的做到在建工程里面 進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣
郭老師
2023 03/20 15:02
完工之后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)按月折舊的福利費(fèi)。
84785027
2023 03/20 15:06
哦哦，那如果完工后食堂再采購(gòu)的油鹽醬醋茶蔬菜大米白面鍋碗瓢盆啥的就都是福利費(fèi)了吧老師！
郭老師
2023 03/20 15:08
對(duì)的是的，對(duì)的是的，對(duì)的是的。
84785027
2023 03/20 15:11
老師，正常不超過(guò)五百的沒有發(fā)票也能入賬對(duì)吧，沒有發(fā)票的費(fèi)用入賬全年不能超過(guò)多少?。坑袥]有限額??！
郭老師
2023 03/20 15:14
你好，沒有發(fā)票的銷售方是個(gè)人，個(gè)人給你看收據(jù)，備注好個(gè)人名字，身份證號(hào)，支出金額，支出項(xiàng)目可以抵扣的，這個(gè)最好問(wèn)一下你當(dāng)?shù)禺?dāng)?shù)囟悇?wù)局有點(diǎn)不一樣，有些地方它是一個(gè)月只有一次。
84785027
2023 03/20 15:17
哦哦，好的老師，謝謝老師辛苦了
郭老師
2023 03/20 15:22
不用客氣，工作愉快。
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