免費(fèi)問答

請(qǐng)問老師，之前一直沒有銷項(xiàng)，所以進(jìn)項(xiàng)我都放入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里了，現(xiàn)在這個(gè)月有銷項(xiàng)，我是不是分證這們寫：進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

你好? 對(duì)這樣處理是對(duì)的

老師，這個(gè)憑證后面用什么做附件

把發(fā)票認(rèn)證那個(gè)清單附在后面。

老師，進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了，是不是下一步就是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 摘要：轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，這是不是就是所謂的計(jì)提增值稅

你好? 是的? 下月交就行了

老師，這張結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅的憑證用什么做附件

不用? 或者自己做個(gè)計(jì)算表

老師，剛才兩道分錄，其中有一借方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，怎么結(jié)平

你好?? 你好同學(xué)： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

老師，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)是軟件系統(tǒng)自動(dòng)生成的，還是需要我們手動(dòng)填寫

這些分錄都是自己寫分錄。

老師，怎么我這個(gè)軟件的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅不是自己寫的，而是一鍵生成的

你好? 軟件 有這個(gè)功能吧 我們是自己寫的? ?

老師，我之前的賬1和2都沒有做，結(jié)轉(zhuǎn)了3，現(xiàn)在跨年了應(yīng)該怎么辦

你好 現(xiàn)在一次做也可以

老師，是做在現(xiàn)在3月的憑證里還是可能做到去年的憑證里

坐在現(xiàn)在這憑證里。

老師，請(qǐng)問反結(jié)賬回去做到當(dāng)月可影響報(bào)表金額

反結(jié)賬，那就要修改報(bào)表的。

報(bào)表有變化了，就要修改報(bào)表。

如果差一個(gè)月你反結(jié)賬回去差的時(shí)間長(zhǎng)，你直接做到現(xiàn)在多好。

報(bào)表數(shù)據(jù)有變化就要。更正報(bào)表。