問題已解決

老師好，商貿(mào)行業(yè)一般納稅人企業(yè)交納2022年第四季度企業(yè)所得稅，并交納了滯納金，請問跨年的繳納的企業(yè)所得稅如何賬務(wù)處理，滯納金如何賬務(wù)處理，謝謝

84785038| 提問時間：2023 03/19 12:24
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
借以前年度損益調(diào)整 營業(yè)外支出 貸銀行存款
2023 03/19 12:31
84785038
2023 03/19 12:51
滯納金的明白了，那補(bǔ)交的企業(yè)所得稅如何賬務(wù)處理，謝謝
暖暖老師
2023 03/19 12:59
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
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