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問題已解決
老師好，我現(xiàn)在填一個研發(fā)支出輔助匯總表，這個表填的是不是有問題呢
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你好，你的可扣和你的明細金額不相符
2023 03/19 09:10
84785038 
2023 03/19 09:11
實際的研發(fā)費用是23萬，全都計到管理費用里了，那現(xiàn)在該怎么填呢
耿老師 
2023 03/19 09:11
您好，符合研發(fā)加計扣除項目嗎？沒有通過研發(fā)支出費用化支出科目嗎？
84785038
2023 03/19 09:13
符合加計扣除的條件，通過研發(fā)支出費用化支出科目了
84785038
2023 03/19 09:17
實際研發(fā)費用是23萬，按1.75的比例加計扣除，我是這樣理解的，但是按照這個公式就不對了
84785038
2023 03/19 09:36
還是允許加計扣除那里直接填寫223000呢
耿老師
2023 03/19 09:41
你好，允許扣除的金額是你實際發(fā)生的項目支出總金額
84785038
2023 03/19 09:48
那允許加計扣除金額合計就填實際發(fā)生的223000嗎
耿老師
2023 03/19 09:49
你好！是的，是研發(fā)實際發(fā)生金額
84785038
2023 03/19 09:49
好的，謝謝老師
耿老師
2023 03/19 10:41
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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