問(wèn)題已解決

工商年報(bào)，負(fù)債總額是負(fù)數(shù)可以嗎？因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表期末余額就是負(fù)數(shù)

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/18 21:54
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 可以的，但是你這個(gè)報(bào)表還沒(méi)有重分類(lèi)，建議你重分類(lèi)之后再申報(bào)的
2023 03/18 21:55
84784951
2023 03/18 21:59
怎么重分類(lèi)，我不懂，麻煩老師給我說(shuō)
王超老師
2023 03/18 22:00
預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；?? “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；?? “預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；?? “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列；?? “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。
84784951
2023 03/18 22:11
資產(chǎn)負(fù)債表只有應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款兩個(gè)科目，但是只有其他應(yīng)收款有一1153.27元，應(yīng)收賬款無(wú)余額，我把這個(gè)負(fù)債其他應(yīng)付款期末余額調(diào)整到其他應(yīng)收款科目余額里，是這個(gè)意思嗎？
王超老師
2023 03/18 22:12
是的，要調(diào)整到其他應(yīng)收款的
84784951
2023 03/18 22:17
其他應(yīng)收款的期末余額一1153.27十其他應(yīng)付款期末余額一358980.44=一360133.71。把一360133.71加在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里，資產(chǎn)減少了，所有者權(quán)益增加了360133.71嗎
84784951
2023 03/18 22:19
老師，是不是這個(gè)理解呀？
王超老師
2023 03/18 22:35
這個(gè)沒(méi)有研究過(guò)的，你可以問(wèn)一下其他老師的
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