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老師，為什么科目余額表平衡了，資產(chǎn)負(fù)債表不平衡呢，不平衡的金額就是當(dāng)月的利潤
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期初余額就不對
不平的
2023 03/18 12:10
郭老師 
2023 03/18 12:12
你好
看錯了
未分配利潤修改下改成1146093.17
84784999 
2023 03/18 12:14
就是要把結(jié)轉(zhuǎn)損益未分配利潤改成1146093.17？那這個數(shù)據(jù)怎么來的呢
郭老師
2023 03/18 12:14
是的
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)過來的
本年利潤是收入成本費用結(jié)轉(zhuǎn)進去的
84784999
2023 03/18 12:18
改成這個也不對哦，這個是賬結(jié)法的呢
郭老師
2023 03/18 12:19
同學(xué)，你理解錯了，我的意思是未分配利潤資產(chǎn)負(fù)債表里面改成那個金額
84784999
2023 03/18 12:20
為什么要改資產(chǎn)負(fù)債表的呢，資產(chǎn)負(fù)債表不是自動生成的嘛
郭老師
2023 03/18 12:25
它出來的不對啊
那科目余額表不是自動生成的？
你這個是不是軟件做賬的
84784999
2023 03/18 12:42
沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤前是這樣子的
郭老師
2023 03/18 12:43
這個已經(jīng)平了，這個是正確的，沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前和結(jié)轉(zhuǎn)之后都是一樣的，它不影響
84784999
2023 03/18 12:46
那如果不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的話，那本年利潤的期末余額永遠(yuǎn)是負(fù)數(shù)呢，下個月還是負(fù)數(shù)，那科目余額表的未分配利潤的期末余額也不對
郭老師
2023 03/18 12:49
年末結(jié)轉(zhuǎn)就可以的
郭老師
2023 03/18 12:49
出現(xiàn)是負(fù)數(shù)是因為你們單位是虧損的，如果有盈利的話，他就不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)了。
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