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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，使用U8做賬，2022年賬已做完，發(fā)現(xiàn)少做費(fèi)用了，但是軟件只能反結(jié)賬，不能反記賬和反審核。需要補(bǔ)這筆費(fèi)用，怎么處理
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同學(xué)您好，借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：其他應(yīng)付款，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用
借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2023 03/17 22:18
84785006 
2023 03/17 22:36
要以補(bǔ)到2022年嗎？
易 老師 
2023 03/17 22:41
分錄23年補(bǔ)，改22年報(bào)表就行
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