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我老師您好！我司分包給外單位的工程完工了，支付90%的分包款，剩余10%未付，這分錄怎么做呢？
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借工程施工分包款，貸銀行存款、應(yīng)付賬款。
2023 03/17 15:52
郭老師 
2023 03/17 15:52
確認收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
84785009 
2023 03/17 15:58
那收到90%的發(fā)票，增值稅進項稅怎做分錄？
郭老師
2023 03/17 15:59
借工程施工分包款、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項，
貸銀行存款。
84785009
2023 03/17 16:02
那剩下10%未付，也沒收到發(fā)票，也怎么處理？
郭老師
2023 03/17 16:03
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？不結(jié)轉(zhuǎn)的話就不用做。
84785009
2023 03/17 16:05
要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
郭老師
2023 03/17 16:06
借工程施工貸應(yīng)付賬款暫估。
郭老師
2023 03/17 16:06
對方給你開專票，按照不含稅的暫估。w
84785009
2023 03/17 16:10
好的，謝謝老師！
郭老師
2023 03/17 16:11
不用客氣，工作愉快。
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