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上月計(jì)提人工費(fèi)：借：工程施工 _合同成本-某某項(xiàng)目 貸應(yīng)付賬款-人工費(fèi)，結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工-合同成本-某某項(xiàng)目，，，我上月分錄核算項(xiàng)目-某某項(xiàng)目做錯(cuò)了，把工程施工-某某項(xiàng)目A搞成B了，請問這個(gè)月如何正確調(diào)整分錄？
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你好 更正? 借? 借工程施工? A貸工程施工B?
2023 03/17 14:38
玲老師 
2023 03/17 14:44
不需要調(diào)整了。不需要了。
玲老師
2023 03/17 14:54
一借一貸是平的 這個(gè)分錄沒有余額了?
玲老師
2023 03/17 15:00
也用上面方法一樣更正。
玲老師
2023 03/17 15:05
借 成本 A貸成本B? 這樣就好了
玲老師
2023 03/17 15:23
。你的提問是說了兩個(gè)項(xiàng)目的明細(xì)記錯(cuò)了，所以我給你更正
玲老師
2023 03/17 15:34
你好 更正? 借? 借工程施工? A貸工程施工B? 借貸方就是原來分錄金額 沒有其他了??
84784979 
2023 03/17 14:38
主營業(yè)務(wù)成本還要調(diào)整嗎？
84784979
2023 03/17 14:47
但是這樣余額不平
84784979
2023 03/17 14:55
但結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本還掛著錯(cuò)誤項(xiàng)目的余額呀
84784979
2023 03/17 15:02
老師你直接把分錄做出來給我就好了？你這樣說的不清不楚我也不懂，本來我也是不懂才來問的
84784979
2023 03/17 15:13
你根本就沒搞懂我的問題，我主營業(yè)務(wù)成本沒有核算項(xiàng)目怎么成本A成本B？
84784979
2023 03/17 15:15
算了吧，我問一個(gè)細(xì)心一點(diǎn)的老師，你太敷衍回答了，我理解不了
84784979
2023 03/17 15:27
但是你說的做過來是不對的，我按這樣錯(cuò)誤的科目全部負(fù)數(shù)，再做一個(gè)正確的。我的科目本年余額才調(diào)整為正確
84784979
2023 03/17 15:29
你看是不是，我現(xiàn)在才是對的
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