問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)單位付給個(gè)人（非本單位）的勞務(wù)報(bào)酬怎么做分錄？對(duì)方去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票后，我怎么入賬呢

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/17 10:16
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良老師1
金牌答疑老師
職稱(chēng)：計(jì)算機(jī)高級(jí)
首先，你需要按照正常的記賬流程，首先憑借對(duì)方的發(fā)票進(jìn)行憑證制作，分錄如下：應(yīng)付賬款（或者現(xiàn)金）增加xx元，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額xx元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入xx元，貸方的金額就是單位付給個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬。
2023 03/17 10:27
84784958
2023 03/17 10:27
哦，我明白了，謝謝老師。那么，發(fā)票在納入賬務(wù)之后，還有什么事需要注意嗎？
良老師1
2023 03/17 10:27
是的，在納入賬務(wù)之后，你還需要把發(fā)票歸檔并正確保存，以便日后核對(duì)和復(fù)核。
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