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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們生產(chǎn)無人機(jī)和無人機(jī)飛行的，在海南有個(gè)項(xiàng)目，我們給對(duì)方開的發(fā)票計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，有部分無人機(jī)計(jì)入形成固定資產(chǎn)，計(jì)提折舊的話怎么計(jì)入這個(gè)項(xiàng)目的成本？應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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放入固定資產(chǎn)，這些是自己使用的嗎？如果是的話，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊
2023 03/16 21:16
84785027 
2023 03/16 21:17
嗯嗯對(duì)，海南飛行的話就用的我們自己的，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的二級(jí)科目寫什么？
郭老師 
2023 03/16 21:22
你好折舊費(fèi)
或者xx項(xiàng)目
84785027
2023 03/16 21:27
老師，因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的費(fèi)用（加油費(fèi)，餐費(fèi)等）或者是人員工資這種的是不是就正常計(jì)入管理費(fèi)用里？不計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里吧？
郭老師
2023 03/16 21:29
對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目有收入嗎？只要有收入都屬于成本。
84785027
2023 03/16 21:31
對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目有收入，都是海南這個(gè)項(xiàng)目的，您說的是只要有收入都屬于成本是指這部分的費(fèi)用要計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里嗎？那二級(jí)科目不寫項(xiàng)目的話可以寫什么？
郭老師
2023 03/16 21:33
你好是的
折舊費(fèi)不行嗎
我給你寫兩個(gè)
84785027
2023 03/16 21:35
老師，比如飛行要用車，車要加油（油費(fèi)），餐費(fèi)（沒有票），交通規(guī)費(fèi)，住宿費(fèi)這些要計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的哪個(gè)二級(jí)科目（不寫項(xiàng)目的話）
郭老師
2023 03/16 21:38
出差的業(yè)務(wù)還是啥
加油費(fèi)
其他的是福利費(fèi)還是差旅費(fèi)的
84785027
2023 03/16 21:41
因?yàn)楹Ｄ线@個(gè)項(xiàng)目要出差，產(chǎn)生員工餐費(fèi)，住宿費(fèi)，加油費(fèi)等這些費(fèi)用，計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本哪個(gè)二級(jí)科目？
84785027
2023 03/16 21:42
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下的二級(jí)科目也寫住宿費(fèi)，油費(fèi)，餐費(fèi)等嗎？
郭老師
2023 03/16 21:52
你好差旅費(fèi)就可以的
84785027
2023 03/16 21:55
老師，有的人去那出差兩個(gè)半月就回來呆一段時(shí)間，有兩個(gè)人目前一直是在那邊，這種的話要怎么計(jì)入？之前計(jì)入了管理費(fèi)用，但有電子版的這個(gè)項(xiàng)目的成本，這種的話怎么處理？
郭老師
2023 03/16 21:57
你好，只要是出差的業(yè)務(wù)都可以做，你想要自己設(shè)置的話，你自己設(shè)置一個(gè)吧
我想不出來了
84785027
2023 03/16 22:00
不是問您主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下的二級(jí)科目，是問您賬務(wù)處理，有的人去那出差兩個(gè)半月就回來呆一段時(shí)間，有兩個(gè)人目前一直是在那邊，這種的話要怎么計(jì)入？之前計(jì)入了管理費(fèi)用，針對(duì)這個(gè)項(xiàng)目成本的話有一個(gè)電子版（計(jì)入管理費(fèi)用的關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目花的整理的），這種的話怎么賬務(wù)處理？
郭老師
2023 03/16 22:07
出差是為了這個(gè)項(xiàng)目的嗎？如果是的話，提供服務(wù)部門所有的支出都這個(gè)都屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，之前做了管理費(fèi)用的，你可以修改成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，你也可以不用動(dòng)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，這個(gè)是紅沖的。
84785027
2023 03/16 22:08
老師，跨年的話怎么處理？
郭老師
2023 03/16 22:10
以前這個(gè)項(xiàng)目有收入的
借以前年度損益調(diào)整，貸以前年度損益調(diào)整
84785027
2023 03/16 22:12
以前這個(gè)項(xiàng)目有收入的
借以前年度損益調(diào)整，貸以前年度損益調(diào)整
老師，就做這一個(gè)分錄嗎？那匯算清繳的話是按照去年的正常報(bào)嗎還是要做調(diào)整？
郭老師
2023 03/16 22:19
是的，是這么做的，會(huì)算不涉及到調(diào)整。
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