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納稅調(diào)整這張表,有些無票支出調(diào)增填哪一項?

84784960| 提問時間:2023 03/16 19:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
2023 03/16 19:58
84784960
2023 03/16 20:06
104000期間費用表里的各項稅費包括什么?
郭老師
2023 03/16 20:09
之前這里是印花稅那些的,現(xiàn)在改成了稅金及附加。
84784960
2023 03/16 20:17
哦,好的,我說匯算清繳里的利潤總額,怎么和財務(wù)報表里的對不上
郭老師
2023 03/16 20:19
你好,一個是會計利潤,一個是稅法利潤,可以不一致。
84784960
2023 03/16 20:21
那這個稅金及附加填到各項稅費的管理費用下還是財務(wù)費用下?
郭老師
2023 03/16 20:21
哪個也不在里面的,稅金及附加在主表里面自己填寫。
84784960
2023 03/16 20:25
104000期間費用表里的各項稅費上面你不是說是填稅金及附加嗎?
郭老師
2023 03/16 20:26
現(xiàn)在都改成了稅金及附加,你在這里就不要填寫了,很早之前印花稅是做到管理費用里面的。
84784960
2023 03/16 20:29
好的,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,屬于小型微利企業(yè)匯算清繳要填哪幾張表?
郭老師
2023 03/16 20:31
主表、納稅調(diào)整明細表、職工薪酬明細表、固定資產(chǎn)折舊明細表、小型微利企業(yè)減免明細表、彌補虧損明細表。
84784960
2023 03/16 20:43
老師為什么我這里的所得稅率是25%??我們屬于小型微利企業(yè)的
郭老師
2023 03/16 20:48
你好107040這個表格填寫了嗎?
84784960
2023 03/16 21:34
107040這個表格怎么填?
郭老師
2023 03/16 21:38
利潤1,000,000以內(nèi)的利潤乘以22.5%的第一行里面填寫啊,這里都是自動填寫的,你手寫不上的
84784960
2023 03/16 22:27
這個減免所得稅優(yōu)惠明細表怎么填?
郭老師
2023 03/16 22:28
5042.41乘以22.5%在第一行里面填寫。
84784960
2023 03/16 22:40
主表里的5042.41x2.5%=1260.6填到減免所得稅優(yōu)惠明細表里嗎?減免所得不是自動帶的嗎
郭老師
2023 03/16 22:45
對的,是的,是自動帶出來的。21:38的時候回復(fù)你了,是自動帶出來的 一般手寫不了 可以試下
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