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問(wèn)題已解決
納稅調(diào)整這張表，有些無(wú)票支出調(diào)增填哪一項(xiàng)？
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納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
2023 03/16 19:58
84784960 
2023 03/16 20:06
104000期間費(fèi)用表里的各項(xiàng)稅費(fèi)包括什么？
郭老師 
2023 03/16 20:09
之前這里是印花稅那些的，現(xiàn)在改成了稅金及附加。
84784960
2023 03/16 20:17
哦，好的，我說(shuō)匯算清繳里的利潤(rùn)總額，怎么和財(cái)務(wù)報(bào)表里的對(duì)不上
郭老師
2023 03/16 20:19
你好，一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，一個(gè)是稅法利潤(rùn)，可以不一致。
84784960
2023 03/16 20:21
那這個(gè)稅金及附加填到各項(xiàng)稅費(fèi)的管理費(fèi)用下還是財(cái)務(wù)費(fèi)用下？
郭老師
2023 03/16 20:21
哪個(gè)也不在里面的，稅金及附加在主表里面自己填寫。
84784960
2023 03/16 20:25
104000期間費(fèi)用表里的各項(xiàng)稅費(fèi)上面你不是說(shuō)是填稅金及附加嗎？
郭老師
2023 03/16 20:26
現(xiàn)在都改成了稅金及附加，你在這里就不要填寫了，很早之前印花稅是做到管理費(fèi)用里面的。
84784960
2023 03/16 20:29
好的，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，屬于小型微利企業(yè)匯算清繳要填哪幾張表？
郭老師
2023 03/16 20:31
主表、納稅調(diào)整明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表。
84784960
2023 03/16 20:43
老師為什么我這里的所得稅率是25％？？我們屬于小型微利企業(yè)的
郭老師
2023 03/16 20:48
你好107040這個(gè)表格填寫了嗎？
84784960
2023 03/16 21:34
107040這個(gè)表格怎么填？
郭老師
2023 03/16 21:38
利潤(rùn)1,000,000以內(nèi)的利潤(rùn)乘以22.5%的第一行里面填寫啊，這里都是自動(dòng)填寫的，你手寫不上的
84784960
2023 03/16 22:27
這個(gè)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表怎么填？
郭老師
2023 03/16 22:28
5042.41乘以22.5%在第一行里面填寫。
84784960
2023 03/16 22:40
主表里的5042.41x2.5％＝1260.6填到減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里嗎？減免所得不是自動(dòng)帶的嗎
郭老師
2023 03/16 22:45
對(duì)的，是的，是自動(dòng)帶出來(lái)的。21:38的時(shí)候回復(fù)你了，是自動(dòng)帶出來(lái)的
一般手寫不了
可以試下
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