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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司正在運(yùn)用中，如何做清算處理，賬務(wù)怎么處理，股東如何分配
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您好，你們公司現(xiàn)在是在做清算嗎？
2023 03/16 19:55
84785019 
2023 03/16 19:57
沒有清算，只是有一個(gè)股東要離職，老板讓按清算處理，應(yīng)該各股東分多少
劉艷紅老師 
2023 03/16 20:33
那你按你們約定的來算就可以了
84785019
2023 03/16 20:42
老板說存貨不能算，不能變現(xiàn)，需要把這部分減除掉
84785019
2023 03/16 20:43
是不是也要把負(fù)債還了
劉艷紅老師
2023 03/16 20:46
是的，按利潤(rùn)來算就可以了
84785019
2023 03/16 20:47
按最后的所有者權(quán)益分配嗎
84785019
2023 03/16 20:48
老板說存貨不能計(jì)算，說最后不能變現(xiàn)，這個(gè)是不是在資產(chǎn)里面減除了
劉艷紅老師
2023 03/16 20:49
按最后的所有者權(quán)益分配，把該減的減掉
84785019
2023 03/16 20:50
總資產(chǎn)-存貨-負(fù)債=所有者權(quán)益*股東持股比例
劉艷紅老師
2023 03/16 20:52
是的， 是的，就是這樣算的
84785019
2023 03/16 20:53
那還有些未開票的合同 是不是需要把收入計(jì)算上，并且需要計(jì)算成本，以及需要繳納的稅金都預(yù)算進(jìn)去
劉艷紅老師
2023 03/16 20:54
是的，這種也要算進(jìn)去，這樣他才會(huì)沒意見
84785019
2023 03/16 21:01
應(yīng)交稅金科目最后全部結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，余額為借方數(shù)字5600元，這個(gè)最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)
劉艷紅老師
2023 03/16 21:05
不用處理，等 需要交稅時(shí)把這個(gè)轉(zhuǎn)到未交增值稅下面去
84785019
2023 03/16 21:08
我把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目里了，稅金也繳納了，余額里借方還有5600
劉艷紅老師
2023 03/16 21:10
這個(gè)不用管的，等下次交稅時(shí)再抵減
84785019
2023 03/16 21:12
稅已經(jīng)繳納過了，是不是需要沖成本管費(fèi)用呀
劉艷紅老師
2023 03/16 21:12
這個(gè)是指有多的稅，可以抵下次要交的稅
84785019
2023 03/16 21:15
也沒有多交，對(duì)沖結(jié)轉(zhuǎn)就是這個(gè)數(shù)字，是不是以前哪里結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了導(dǎo)致的，現(xiàn)在就是把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目調(diào)整
84785019
2023 03/16 21:16
這個(gè)調(diào)整為零，，，
劉艷紅老師
2023 03/16 21:23
你把這個(gè)科目明細(xì)表調(diào)出來看下，
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