免費(fèi)問答

要不你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。

該沒有收入

我們長期和他們合作的

好，是的，應(yīng)該沒有收入，借應(yīng)收賬款或者是預(yù)收賬款 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)。

對方提前開了運(yùn)輸費(fèi)給我們，我們是要在2023年1月才讓我們幫我們運(yùn)輸

還沒有明白我說的話，我們收到對方的運(yùn)費(fèi)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

怎么可能應(yīng)收？？

借銀行存款， 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)

老師好，2022年11月份對方開了運(yùn)輸發(fā)票給我公司，但是實(shí)際到2023年才他們幫我公司運(yùn)輸，這樣什么掛運(yùn)輸費(fèi)？ 你的提問里面，你并沒有說你收到了錢。

收到的是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(運(yùn)輸費(fèi))

對方開給我公司的發(fā)票不可能是銷售發(fā)票阿？

借預(yù)付賬款，貸銀行存款。如果已經(jīng)支付 沒支付的不用做，明年再做就可以。

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(運(yùn)輸費(fèi)還沒有轉(zhuǎn)錢給對方，等到2023年1月份幫我們運(yùn)輸我司才給錢)

你現(xiàn)在需要抵扣嗎？需要抵扣增值稅的情況下， 借預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 貸應(yīng)付賬款， 或者是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款， 對方給你提供了運(yùn)輸之后，這是銷售貨物出去的， 借銷售費(fèi)用貸預(yù)付賬款， 借應(yīng)付賬款，貸銀行存款， 如果是購買貨物的產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)把這個(gè)銷售費(fèi)用改成庫存商品

好的，謝謝

不用客氣，工作愉快。