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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下，收到工會(huì)返回的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么入賬
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你好，收到工會(huì)返回的工會(huì)經(jīng)費(fèi)
借：銀行存款，貸：應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸：管理費(fèi)用?
2023 03/16 11:44
84785020 
2023 03/16 11:47
我計(jì)提繳納是這樣做的，
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款-工會(huì)籌備金
借：其他應(yīng)付款-工會(huì)籌備金
貸：銀行存款
鄒老師 
2023 03/16 11:47
你好，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，需要通過(guò)? ?應(yīng)付職工薪酬? 科目核算才是的
84785020
2023 03/16 11:49
不是也可以通過(guò)其他應(yīng)付款嗎
鄒老師
2023 03/16 11:49
你好，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，需要通過(guò)? ?應(yīng)付職工薪酬? 科目核算才是的
84785020
2023 03/16 11:50
那若是按我這樣計(jì)提的話(huà)，收到返回的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做呢
鄒老師
2023 03/16 11:51
你好，按你?其他應(yīng)付款 的處理，退回的分錄是
借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款—工會(huì)經(jīng)費(fèi)
借:其他應(yīng)付款—工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸：管理費(fèi)用?
84785020
2023 03/16 11:58
是要沖減管理費(fèi)用嗎
鄒老師
2023 03/16 11:59
你好，是的，是這樣的
84785020
2023 03/16 12:00
那現(xiàn)在還有個(gè)問(wèn)題，我們這個(gè)工會(huì)賬戶(hù)，原來(lái)有退回的工會(huì)費(fèi)沒(méi)入賬，可以在現(xiàn)在年度入嗎
鄒老師
2023 03/16 12:01
你好，原來(lái)有退回的工會(huì)費(fèi)沒(méi)入賬，可以補(bǔ)做入賬處理?
84785020
2023 03/16 12:05
但是原來(lái)是在總公司交的，后面人員轉(zhuǎn)到分公司發(fā)放工資的時(shí)候，才辦理了工會(huì)專(zhuān)戶(hù)，后面工會(huì)費(fèi)都轉(zhuǎn)到分公司
鄒老師
2023 03/16 12:49
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785020
2023 03/16 15:00
就是原來(lái)交的時(shí)候是在總公司交的，退回的是到分公司
鄒老師
2023 03/16 15:01
你好，原來(lái)交的時(shí)候是在總公司交的，那退回的時(shí)候也是退回給總公司才是啊?
84785020
2023 03/16 15:20
不懂呢，現(xiàn)在這個(gè)銀行賬戶(hù)上期有余額的，但是是我新增科目，這個(gè)金額怎么處理呢
鄒老師
2023 03/16 15:20
你好，那分公司收到這個(gè)款項(xiàng)，會(huì)支付給總公司嗎？?
84785020
2023 03/16 16:59
沒(méi)有支付
鄒老師
2023 03/16 16:59
你好，那站在分公司的角度
借：銀行存款，貸：營(yíng)業(yè)外收入
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