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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我接賬固定資產(chǎn)科目余額表本期發(fā)生額，年累計(jì)發(fā)生額和期末余額都一樣是726332.74，可是固定資產(chǎn)卡片原值是655132.74這樣有沒(méi)有對(duì)？
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你好，你看一下你是不是有處置的固定資產(chǎn)。
2023 03/16 11:17
84784980 
2023 03/16 11:18
沒(méi)有處置
郭老師 
2023 03/16 11:20
那不對(duì)的，你艾比核對(duì)一下固定資產(chǎn)的明細(xì)吧。
84784980
2023 03/16 11:26
2019年購(gòu)入的，沒(méi)有處置過(guò)，只有計(jì)提折舊了148678.95
郭老師
2023 03/16 11:27
好，你看一下明細(xì)，核對(duì)一下明細(xì)。
84784980
2023 03/16 11:29
她們傳了卡片明細(xì)，卡片明細(xì)兩個(gè)固定資產(chǎn)原值合計(jì)655132.74，可余額表固定資產(chǎn)余額726332.74
84784980
2023 03/16 11:30
就是說(shuō)明她們?nèi)胭~入錯(cuò)了嗎
84784980
2023 03/16 11:31
正常應(yīng)該是原值和余額表固定資產(chǎn)金額一致
郭老師
2023 03/16 11:32
你看一下你重新建賬的時(shí)候，當(dāng)時(shí)設(shè)置了期初余額嘛，是不是設(shè)置期初余額的時(shí)候沒(méi)有錄入固定資產(chǎn)卡片。
郭老師
2023 03/16 11:32
如果不是這個(gè)原因的話，應(yīng)該就是賬務(wù)處理有問(wèn)題。
84784980
2023 03/16 11:38
嗯，我現(xiàn)在是要錄期初和卡片發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)金額不一致，卡片也是要按他們以前的折舊年限和金額和已折舊來(lái)錄，沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)不知道這個(gè)賬是不是有問(wèn)題？
郭老師
2023 03/16 11:40
這個(gè)只能你自己找一下的，起初沒(méi)有問(wèn)題，都是做賬當(dāng)年錄入的，肯定是有問(wèn)題
84784980
2023 03/16 13:10
嗯，謝謝老師
郭老師
2023 03/16 13:10
不用客氣，工作愉快。
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