老師請(qǐng)問(wèn)甲方給我們一套工抵房,怎么做賬啊? 我們開(kāi)票給甲方:借:應(yīng)收賬款-甲方 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)) 甲方給我們房子,寫(xiě)債權(quán)債務(wù)抵消協(xié)議時(shí)做賬: 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)收賬款-甲方 我們又把房子給自己的關(guān)聯(lián)公司做賬: 借:應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)公司 貸:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng))(請(qǐng)問(wèn)這里需不需要開(kāi)票給關(guān)聯(lián)公司呢?) 老師請(qǐng)問(wèn)這么做對(duì)不對(duì)呢?
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答您好,這個(gè)是對(duì)的,沒(méi)錯(cuò)的
2023 03/15 15:24
84785007
2023 03/15 15:27
老師我們把房子給關(guān)聯(lián)公司的時(shí)候也是要開(kāi)票給關(guān)聯(lián)公司的是嗎?還是不開(kāi)票,直接根據(jù)協(xié)議做? 借應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)公司? 貸固定資產(chǎn)呢?這樣行不行呢?
小鎖老師
2023 03/15 15:27
沒(méi)問(wèn)題的這個(gè),可以
84785007
2023 03/15 15:31
老師麻煩您說(shuō)清楚一定可以嗎?我是問(wèn)這種情況到底是開(kāi)票還是不開(kāi)票?
小鎖老師
2023 03/15 15:35
這種情況是開(kāi)票的,因?yàn)楫a(chǎn)生的銷項(xiàng),是正常開(kāi)票
84785007
2023 03/15 15:38
也就是我們現(xiàn)在把房子給關(guān)聯(lián)公司是要開(kāi)票給關(guān)聯(lián)公司的是嗎?做分錄是借:應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)公司? 貸:固定資產(chǎn)? ? 銷項(xiàng)稅額-增值稅分錄是要這么做對(duì)吧?
小鎖老師
2023 03/15 15:44
嗯對(duì),但是這個(gè)需要開(kāi)這個(gè)固定資產(chǎn)的票
84785007
2023 03/15 16:51
那我們是建筑公司,怎么能開(kāi)出固定資產(chǎn)的票呢?老師麻煩能幫我說(shuō)具體些嗎?
小鎖老師
2023 03/15 19:00
你們可以偶爾開(kāi)這種經(jīng)營(yíng)范圍的票是沒(méi)問(wèn)題的,然后申報(bào)該13個(gè)點(diǎn)的稅款
84785007
2023 03/15 22:47
好的謝謝老師,我們是建筑行業(yè)應(yīng)該是9%的稅率,您的意思如果開(kāi)固定資產(chǎn)是要按13%的稅率開(kāi)是嗎?
小鎖老師
2023 03/15 22:47
您好,對(duì)的,理解正確
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