問(wèn)題已解決

酒廠為增值稅一般納稅人，2019年8月銷售白灑取得含稅價(jià)565萬(wàn)元，另收限包裝物押金113萬(wàn)元，逾期不予退還包裝物押金339萬(wàn)元，已知增值稅率13%，計(jì)算灑廠當(dāng)月應(yīng)交增值稅額多少？第二題：另收取包裝物押金113萬(wàn)元，逾期不予退還包裝物押金339萬(wàn)元，不理解

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/15 15:20
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，就是不理解增值稅嗎還是
2023 03/15 15:20
84785017
2023 03/15 15:29
是得老師
84785017
2023 03/15 15:30
對(duì)啊，什么情況下要交
小鎖老師
2023 03/15 15:35
是這樣的，就是說(shuō)，白酒的話，是屬于收取時(shí)候就繳納，逾期的時(shí)候就不需要了
84785017
2023 03/15 15:40
第一題：包裝物押金11.3萬(wàn)元，約定3個(gè)月內(nèi)返還，這部分要不要算，哦你說(shuō)的是這題，這個(gè)押金不逾期時(shí)不需要繳納增值稅的第二題，題目這里有說(shuō)逾期，只要銷售白酒押金一起交稅是這樣嗎不管他有沒(méi)有逾期，
小鎖老師
2023 03/15 15:45
對(duì)，是這個(gè)意思的，逾期不算，不逾期才算
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