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老師，我銷售固定資產(chǎn)小汽車一臺，年度匯算清繳105090表怎么填，老師，下圖是我的分錄，分錄對嗎？
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你好，你這里把營業(yè)外支出換為資產(chǎn)處置損益就可以了
2023 03/15 13:43
84784970 
2023 03/15 13:44
我是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
暖暖老師 
2023 03/15 13:45
那可以用營業(yè)外支出核算了
84784970
2023 03/15 13:46
年報105090表怎么填
84784970
2023 03/15 13:47
年報105090表怎么填
暖暖老師
2023 03/15 13:49
你把表貼上來看看
84784970
2023 03/15 13:50
這個表，老師
暖暖老師
2023 03/15 13:52
這個表不需要填寫的餓，只要填寫在營業(yè)外外支出明細那里就可以
84784970
2023 03/15 14:22
報年報時，填營業(yè)外支出里有一項是處置資產(chǎn)損失里，就要求填105090表
暖暖老師
2023 03/15 14:24
你可以填寫到營業(yè)外支出的其他
84784970
2023 03/15 14:35
105090表第27行是填這里嗎
暖暖老師
2023 03/15 14:35
也可以的這里，怎么簡單怎么填寫
84784970
2023 03/15 14:37
老師，其實我不想這么麻煩，就是因為我銷售固定資產(chǎn)造成我的增值稅報表收入大于所得稅收入，所以才填105090表這樣不就能說明我的增稅稅大于所得稅是正常的了
暖暖老師
2023 03/15 14:42
應(yīng)該是一樣的，增值稅申報表和收入報表
84784970
2023 03/15 14:44
銷售固定資產(chǎn)時作的借現(xiàn)金 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅金 ，增值稅做的無票收入，
怎么會和所得稅收入一致，
暖暖老師
2023 03/15 14:45
那你填寫這個表根據(jù)你的數(shù)據(jù)
84784970
2023 03/15 14:45
計稅基礎(chǔ)不知道是那個數(shù)
暖暖老師
2023 03/15 14:47
計稅基礎(chǔ)是固定資產(chǎn)原值
84784970
2023 03/15 14:48
老師，你好好看看那個表，填原值，我就要調(diào)整了
暖暖老師
2023 03/15 14:59
資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)是原值沒問題
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