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去年的賬房租5100，當(dāng)時沒有收到發(fā)票全部記入費用5100，但是收到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)專票金額是4857.14，進項稅額是242.86，現(xiàn)在賬已經(jīng)做到2022年2月，反結(jié)賬去修改挺麻煩的，現(xiàn)在要怎么處理

84784971| 提問時間：2023 03/15 13:15
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青檸
金牌答疑老師
職稱：會計實務(wù)
首先，你可以將發(fā)票金額和進項稅額分開記入賬，即將發(fā)票金額4857.14記入費用，將進項稅額242.86記入稅金。然后，按照月度結(jié)賬的原則，結(jié)賬時將5100減去4857.14，再減去242.86，最后得到的結(jié)果就是0元。例如，2022年2月的結(jié)賬時，你可以將租金5100減去發(fā)票金額4857.14，再減去242.86，最后得到的結(jié)果就是0元。
2023 03/15 13:27
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