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老師我們是專業(yè)合作社，免征企業(yè)所得稅，免稅收入填那個
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匯算在免稅收入一欄里面填寫。? ?在這個欄次去? ?
2023 03/15 10:28
84784951 
2023 03/15 10:29
免稅這欄鼠標(biāo)點不動是灰色的
meizi老師 
2023 03/15 10:32
你好； 你免稅備案過嗎啊
84784951
2023 03/15 10:33
以前備過，去年就沒備過
meizi老師
2023 03/15 10:36
你好； 問下稅務(wù)局； 是不是要去備案；才能寫數(shù)據(jù)? ?
84784951
2023 03/15 11:51
老師稅務(wù)局說不用備案
meizi老師
2023 03/15 11:54
你好； 不用備案； 但是你系統(tǒng)沒法寫； 你要問下稅務(wù)局； 是不是 系統(tǒng)沒法寫免稅； 正常免稅收入第一個欄次? ? ；之前我們系統(tǒng)都可以寫的??
84784951
2023 03/15 18:31
政府補助填那個，還有免稅那欄是全部的收入？
meizi老師
2023 03/15 19:10
你好；? 你是什么業(yè)務(wù)的政府補助； 才好判斷的??
84784951
2023 03/15 19:16
我們是種植香菇的菌棒的補助，還有一筆是產(chǎn)量不達標(biāo)保險的賠償補助
meizi老師
2023 03/15 19:20
第一個是專項補助 ； 你這個是不征稅收入的 ； 第二個是保險賠償補助；是保險公司的賠償?shù)脑挘? 就要繳納稅費的??
84784951
2023 03/15 19:25
第一個填那了
meizi老師
2023 03/15 19:27
去匯算的時候?qū)戇@個表格 ；
專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細表 ； 比如
第一步，填寫《A101010一般企業(yè)收入明細表》；
第二步，填寫《A105040專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細表》；
第三步，填寫《A105000納稅調(diào)整項目明細表》。
剩下的就是申報系統(tǒng)自動填寫至主表相關(guān)欄目。
記得步驟哈? ?
84784951
2023 03/15 21:20
我自己花錢買的保險，賠償還征稅
meizi老師
2023 03/16 07:52
你好； 賠償多的部分； 比如發(fā)生的損失是10萬； 賠償了11萬； 額外多的1萬會涉及所得稅的； 如果低于損失10萬； 那就不用的
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