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在具體的什么問題？
2023 03/14 17:35
84784995 
2023 03/14 17:38
這個，就是負數(shù)部分結(jié)轉(zhuǎn)盤存表，比如期末某酒
84784995
2023 03/14 17:40
庫存6瓶，金額100，但本月消耗為負數(shù)，下月庫存起初數(shù)量6瓶金額100都變成零嗎
郭老師 
2023 03/14 17:41
你好，盤點剩余的金額是多少？
郭老師
2023 03/14 17:41
你這應該是不止六瓶，剩余的應該會多。
84784995
2023 03/14 17:43
黃線這個，月初3瓶，本月沒購進，月底盤點6瓶本月消耗-3瓶
84784995
2023 03/14 17:44
想問這個月底6瓶，還要轉(zhuǎn)到下月初庫存嗎
郭老師
2023 03/14 17:45
是的，需要結(jié)轉(zhuǎn)到下一個月。
84784995
2023 03/14 17:46
本月消耗負數(shù)做待處理財產(chǎn)損溢處理，下月初盤點表要怎么轉(zhuǎn)？
84784995
2023 03/14 17:47
上午不是說結(jié)轉(zhuǎn)為零嗎
84784995
2023 03/14 17:48
截圖提到負數(shù)食材部分結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2023 03/14 17:51
余額負數(shù)是0
你這個不是負數(shù)
郭老師
2023 03/14 17:51
余額是正數(shù)了不要做了
84784995
2023 03/14 17:56
本月消耗有正數(shù)也有負數(shù)，相抵后還是正數(shù)，不用做待處理財產(chǎn)損溢了嗎？
本月負數(shù)的食材要不要在下個月盤點上做期初數(shù)了，就如某酒當月消耗是-3，月底是6
這個6瓶不要結(jié)轉(zhuǎn)到下個月初庫存期初數(shù)了
郭老師
2023 03/14 17:58
你好，你看明細
明細出現(xiàn)了負數(shù)沒有
明細余額里面沒有負數(shù)，就不要做待處理財產(chǎn)損益。
郭老師
2023 03/14 17:58
對的，是的，是這么理解的。
84784995
2023 03/14 18:07
你的意思是當月正數(shù)和負數(shù)相抵成正數(shù)，用相抵后的數(shù)做當月成本嗎
有的食材當月消耗是負數(shù)也不用做待處理財產(chǎn)損溢科目了，盤點表上月底庫存也不用轉(zhuǎn)到下個月起初了嗎？
郭老師
2023 03/14 18:08
你好對的
是這么做的
84784995
2023 03/14 18:14
這樣做，當月成本更少了，和實際不符呀，
上午說的是不是當月消耗正數(shù)和負數(shù)相抵后成負數(shù)，要做待處理財產(chǎn)損溢科目
郭老師
2023 03/14 18:17
你好，那你出現(xiàn)領用這個負數(shù)是什么原因的？實際倉庫里面是多少，是不是一致的，只要是一致的話，你余額就不要管了。
郭老師
2023 03/14 18:18
之前肯定是領用多了，已經(jīng)做了成本，你現(xiàn)在是紅沖回來。
84784995
2023 03/14 18:22
很難找，有可能盤點不對，或票據(jù)不全，現(xiàn)在就是這樣個情況，
以后再盤點或看票據(jù)看吧
這是一月份的賬，想盡快結(jié)賬
84784995
2023 03/14 18:26
一月份月初和月末盤兩次點，都不專業(yè)，老師情況就是這樣。，請教老師按現(xiàn)在情況賬務怎么處理，盤點怎么接轉(zhuǎn)下月
郭老師
2023 03/14 18:28
那你建議你先不要動了，你們找一個時間，單獨拿出時間來去盤點一個準確的，然后你再做賬骨處理。
郭老師
2023 03/14 18:28
你一月份缺成本發(fā)票嗎？如果不缺的話，就不要管了先。
84784995
2023 03/14 18:33
做的內(nèi)部賬，，老板要看，他也不要求多準確，就是參考一下，一月份就差成本這快沒轉(zhuǎn)了，其他都沒問題，老師，幫忙說一下賬務處理前面情況怎么做科目呀
郭老師
2023 03/14 18:37
那你這個負數(shù)出貨直接別做不就可以了，你這個復數(shù)根據(jù)什么來做的。
84784995
2023 03/14 18:40
復數(shù)是盤點出來的，月初庫存+本月購進-本月庫存=本月消耗
當月消耗負數(shù)部分不做，負數(shù)食材下個月還會有不結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2023 03/14 18:42
那你這不是盤點出來了
你有領用，如果領用正好和復數(shù)是一樣的，不結(jié)轉(zhuǎn)
大于負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)差額
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