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實(shí)務(wù)
問題已解決
一月份發(fā)現(xiàn)12月份的成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)，但是我財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)報(bào)掉了，這個(gè)再補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的話，也會影響財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
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你好，在這個(gè)月補(bǔ)的話，不影響以前年度。
2023 03/14 14:19
84785024 
2023 03/14 14:20
我是說補(bǔ)在12月份的賬里？
84785024
2023 03/14 14:21
補(bǔ)12月份賬里可以嗎？
郭老師 
2023 03/14 14:22
你好，補(bǔ)在12月份里面的話，你申報(bào)給稅務(wù)局的也得修改利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表，還有你的企業(yè)所得稅申報(bào)表都要修改。
84785024
2023 03/14 14:23
就說我結(jié)轉(zhuǎn)在一月份的賬里算了是嗎？
郭老師
2023 03/14 14:25
可以的，可以這么做的。
84785024
2023 03/14 14:27
你看我這個(gè)月假如這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本42萬做進(jìn)去的話，要虧損48萬多，我可不可以把12月份的那張憑證給拿掉？
郭老師
2023 03/14 14:28
可以的，可以這么做。
84785024
2023 03/14 14:35
企業(yè)所得稅紅沖，應(yīng)交稅費(fèi) 企業(yè)所得稅應(yīng)該是做在借方還是貸方？
郭老師
2023 03/14 14:39
你好，紅沖的話應(yīng)該是在借方。
84785024
2023 03/14 14:41
那是我12月份沒結(jié)轉(zhuǎn)的話，帶來的問題就是我一月份的，資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額是不平的
郭老師
2023 03/14 14:42
你好，不會的，應(yīng)該是平的。
郭老師
2023 03/14 14:42
你沒有結(jié)轉(zhuǎn)的情況下可以做平。
84785024
2023 03/14 14:44
那你自己看，我發(fā)現(xiàn)了不平才問你的
郭老師
2023 03/14 14:46
截圖你的科目余額表看一下。去年12月份
84785024
2023 03/14 14:47
這個(gè)是12月份的余額表
郭老師
2023 03/14 14:48
你的損益類的科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)。
郭老師
2023 03/14 14:48
需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
84785024
2023 03/14 14:55
那我憑證怎么做??？做在一月份里嗎？借貸方怎么做的？
郭老師
2023 03/14 14:56
你好，你能反結(jié)賬修改嗎？你做到一月份的話，一月份就不平了。
84785024
2023 03/14 14:57
修改的話，所得稅有問題嗎？
郭老師
2023 03/14 14:58
你好，沒有問題的，這個(gè)不影響所的。
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