問(wèn)題已解決

購(gòu)買月餅做福利，開(kāi)了專票，是需要進(jìn)行轉(zhuǎn)出，具體的賬務(wù)怎么做啊

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2017 11/14 16:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
借；管理費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ）
2017 11/14 16:20
84784995
2017 11/14 16:45
是整個(gè)的金額都轉(zhuǎn)出嗎？如購(gòu)買100元月餅，：借：管理費(fèi)用85.47，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額14.53，貸：銀行存款100，轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額14.53，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。之前是這樣做的，哪里需要修改啊
鄒老師
2017 11/14 16:47
你好，是轉(zhuǎn)出你之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的金額
84784995
2017 11/14 16:56
@鄒老師:是不對(duì)的是嗎
鄒老師
2017 11/14 16:57
你好，轉(zhuǎn)出分錄是 借：管理費(fèi)用 14.53，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784995
2017 11/14 17:21
@鄒老師:那前面可以多做個(gè)借：管理費(fèi)用，貸：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
鄒老師
2017 11/14 17:23
你好，不需要的 所有分錄就是 借：管理費(fèi)用85.47，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額14.53，貸：銀行存款100 借：管理費(fèi)用 14.53，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784995
2017 11/14 17:30
老師，請(qǐng)問(wèn)前面做的是不是借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)分錄要沖銷掉啊
鄒老師
2017 11/14 17:31
不需要的，只需要做這兩筆分錄 發(fā)生 借：管理費(fèi)用85.47，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額14.53，貸：銀行存款100 轉(zhuǎn)出 借：管理費(fèi)用 14.53，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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