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問(wèn)題已解決
老師公轉(zhuǎn)私 不屬于借款 掛了賬 注銷(xiāo)飛補(bǔ)稅嗎。做的是其他應(yīng)收款 和銀行老師公轉(zhuǎn)私 不屬于借款 掛了賬 注銷(xiāo)飛補(bǔ)稅嗎。做的是其他應(yīng)收款 和銀行
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你好，這是個(gè)人的收入嗎？
2023 03/14 12:45
郭老師 
2023 03/14 12:45
這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)？
84785043 
2023 03/14 12:46
老師就是老板用公戶給個(gè)人打了筆款 具體就貨款 但是沒(méi)發(fā)票
郭老師
2023 03/14 12:46
你好，沒(méi)有發(fā)票的，你正常做成本就可以了，匯算清繳，納稅調(diào)增，這個(gè)產(chǎn)品銷(xiāo)售出去了嗎？
郭老師
2023 03/14 12:47
你預(yù)繳的時(shí)候抵扣了，匯算清繳的時(shí)候調(diào)增，調(diào)增之后有盈利的才需要交稅，沒(méi)有盈利的不用交。
84785043
2023 03/14 12:47
是的老師 已經(jīng)銷(xiāo)售了
84785043
2023 03/14 12:47
老師那是勞務(wù)費(fèi) 也是一樣的處理嗎
郭老師
2023 03/14 12:48
對(duì)的，是的，一樣的處理。
84785043
2023 03/14 12:49
老師那賬務(wù)上就掛了一個(gè)其他應(yīng)付款 沒(méi)有具體入哪個(gè)費(fèi)用 這個(gè)需要調(diào)整嗎
郭老師
2023 03/14 12:53
那你看下之前的原始憑證，借方余額還是貸方？
84785043
2023 03/14 12:56
老師在借方 其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)的
84785043
2023 03/14 12:56
相當(dāng)于是其他應(yīng)收款 借方
郭老師
2023 03/14 13:03
那你看一下是誰(shuí)借了你單位的錢(qián)吧。
郭老師
2023 03/14 13:03
如果是單位內(nèi)部的人，需要還錢(qián)回來(lái)。
84785043
2023 03/14 13:04
老師實(shí)在還不出來(lái) 掛帳稅務(wù)局會(huì)要求處理嗎
郭老師
2023 03/14 13:06
需要的處理，你這樣的話注銷(xiāo)不了的，還不上的話交個(gè)稅就行。
84785043
2023 03/14 13:12
老師企稅需要繳嗎
郭老師
2023 03/14 13:12
企業(yè)所得稅根據(jù)利潤(rùn)來(lái)繳納，你看一下你是盈利的還是虧損的。
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