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異地預(yù)繳的增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅可以在當(dāng)月抵扣嘛
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同學(xué)您好，你好， 是不可以的，對應(yīng)項(xiàng)目確定收入開票時(shí)抵扣
2023 03/14 10:38
84784992 
2023 03/14 10:44
那我當(dāng)月預(yù)繳的完稅憑證，當(dāng)月要入賬，附加稅及企業(yè)所得稅要先計(jì)提分錄嘛
易 老師 
2023 03/14 10:53
同學(xué)您好，是的沒錯(cuò)，這 是要的
84784992
2023 03/14 11:20
附加稅可以不計(jì)提嗎，直接繳納的時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用附加稅。
如果計(jì)入稅金及附加，增值稅申報(bào)表是不體現(xiàn)異地預(yù)繳的附加稅。
那這樣和賬上稅金及附加對不上
易 老師
2023 03/14 11:41
是的沒錯(cuò)， 是這樣的計(jì)入稅金及附加
84784992
2023 03/14 11:50
那這樣和賬上稅金及附加對不上，怎么辦？
84784992
2023 03/14 11:52
預(yù)繳的不能計(jì)入管理費(fèi)用嗎？
易 老師
2023 03/14 11:56
同學(xué)您好，現(xiàn)在要標(biāo)是記稅金及附加，老制度可以計(jì)管理費(fèi)用
84784992
2023 03/14 13:59
那我怎么做計(jì)提的分錄，然后如何把預(yù)繳的稅做抵扣的分錄呢
易 老師
2023 03/14 14:17
同學(xué)您好，先預(yù)提 ，借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款等
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