問(wèn)題已解決

"請(qǐng)教 其他應(yīng)付款的期初沒(méi)有錄入數(shù)余額為0，10月的款在11月6號(hào)支付10276.5元。11結(jié)賬了， 12月沖減前期未分配利潤(rùn)。分錄要怎么做？ 11月分錄 借：其他應(yīng)付款10276.5 貸：銀行存款10276.5 12月調(diào)整分錄 借：其他應(yīng)付款 10276.5 貸：以前年度損益10276.5 但12月份的分錄錄入后，其他應(yīng)付款就對(duì)不上了變-20553，請(qǐng)問(wèn)要怎么調(diào)整？"

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/13 18:15
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齊惠老師
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職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
老師：根據(jù)您提供的信息，您可以通過(guò)做如下分錄來(lái)調(diào)整賬戶(hù)余額：11月分錄：借：其它應(yīng)付款 10276.5 貸：銀行存款 10276.5；12月調(diào)整分錄：借：其它應(yīng)付款 10276.5 貸：期初未分配利潤(rùn) 10276.5。比如，一家公司在11月份支付了10000元應(yīng)付款，但是未在賬戶(hù)上錄入，則可以在11月份做如下分錄：借：其他應(yīng)付款 10000 貸：銀行存款 10000。而在12月份，可以做如下分錄：借：其他應(yīng)付款 10000 貸：期初未分配利潤(rùn) 10000，調(diào)整后，應(yīng)付款期初余額會(huì)變成正確的數(shù)據(jù)。
2023 03/13 18:26
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