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拼多多開了一家店，月結(jié)算貨款時有產(chǎn)生費用10000元，但后臺可申請開的費用票金額 只有8000多，有一部份平臺是不開票的，費用是先結(jié)算，10000，下月才收回票8000，這樣怎么做賬？入哪些科目？
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你好 不開發(fā)票的是費用嗎??
2023 03/13 16:47
84785009 
2023 03/13 16:50
是的，也是費用，也就是說我結(jié)算平臺扣我10000元，我應(yīng)該收到10000的費用票，但最后我只能收到8000的票，剩下的2000我也不知平臺為什么沒有開，也許就是有些費目不需要開票的。但10000元我都是需要入賬的，請問這樣我怎么入賬
玲老師 
2023 03/13 16:56
你好 按 10000入賬費用，沒票的年報時調(diào)整?
84785009
2023 03/13 17:02
年報時怎么調(diào)？用哪個分錄調(diào)？
84785009
2023 03/13 17:07
我不機分錄怎么寫，老師可以把整套的分尋發(fā)一下給我嗎
玲老師
2023 03/13 17:12
你好 必須 做分錄 的? 年報調(diào)整表不調(diào)整賬
84785009
2023 03/13 17:22
我是說我不知這個業(yè)務(wù)所有的分錄怎么寫？都入哪幾個科目？我想要這個業(yè)務(wù)的整個分錄，希望老師可以發(fā)給我一下，謝謝
玲老師
2023 03/13 17:31
你好 借 費用名，貸銀行 等 沒有了
84785009
2023 03/13 17:32
那收到票后呢，不是有6個點的稅嗎？收到票后怎么入賬？
玲老師
2023 03/13 17:33
你好? 沖無票的按發(fā)票入賬
84785009
2023 03/13 17:34
分錄怎么沖？
84785009
2023 03/13 17:35
都說無票的也是費用了，沖了那費用不就少了嗎
玲老師
2023 03/13 17:37
充一筆，再做一筆，一正一負(fù)不正好沒有變化嗎？
84785009
2023 03/13 17:44
那就不是像你說的是沖無票的了，應(yīng)該是沖有票部分，再按有票金額入吧
玲老師
2023 03/13 17:57
有票的，為啥要充呢？是因為沒有票的，回來發(fā)票才紅沖。
84785009
2023 03/13 18:00
那就是入10000元時就先要做進項入賬了？我理解是先直接只做費用不做進項，等收到進項發(fā)票后再沖掉開發(fā)票的部份后，再重新做費用了進項一起入賬
玲老師
2023 03/13 18:28
不是有8000元取得發(fā)票了嗎？這個可以做進項??！
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