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老師，租的門面現(xiàn)在不租了，有壓力800人家也不退了，現(xiàn)在這800還掛著賬，應(yīng)該怎么處理
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同學(xué)您好，借：營業(yè)外支出，貸：其他應(yīng)收款
2023 03/13 15:15
84784998 
2023 03/13 15:16
好的，老師再問一個問題，小規(guī)模公司，現(xiàn)在記收入，借銀行存款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，稅費還要算嗎
易 老師 
2023 03/13 15:23
你好，不要 的，這種情況 不要的
84784998
2023 03/13 15:25
不是 兩個問題老師 就是以前小規(guī)模公司免稅 咱記一筆收入就是 借銀行貸主收，現(xiàn)在不是開始按1個點了么，我的意思是不是就應(yīng)該是借 銀行貸主收，再應(yīng)收稅費，按1個點核算 把稅也寫到分錄里去了
易 老師
2023 03/13 15:29
要交稅的按做一個點的稅，您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 免稅的不體現(xiàn)
84784998
2023 03/13 15:35
季度30萬以內(nèi)是免稅 但是我在做分錄的的時候 當月也不清楚 超不超啊
易 老師
2023 03/13 15:42
平時就按1%開票，交稅的時候如果超了就不免稅，沒超就填一個減免稅額
84784998
2023 03/13 15:43
那就是說 我在做分錄的時候 還是要寫貸應(yīng)交稅費這個分錄嗎
易 老師
2023 03/13 16:14
如果有稅才要寫沒有稅，免稅不要寫
84784998
2023 03/13 16:15
有收入 是有還是沒有呢 我沒有開票 不代表沒有吧
易 老師
2023 03/13 16:19
這里是指您實際要不要交稅？不是說有沒有開票的問題？
84784998
2023 03/13 16:22
那您的意思 做收入分錄的時候 應(yīng)交稅銷項稅也不用寫的是吧
易 老師
2023 03/13 16:39
學(xué)員您好，是的，對的
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